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常州市新北区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
发布日期:2019-01-14
常州市新北区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
——2019年1月10日在常州市新北区第四届人民代表大会第三次会议上
王建军
各位代表、同志们:
  我受常州市新北区人民政府委托,向大会书面报告我区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见和建议。
  一、2018年财政预算执行情况
  2018年,全区财税部门在区委、区政府的正确领导下,在区人大、政协的监督支持下,围绕区委、区政府的中心工作,坚持稳中求进的总基调,主动作为,实施积极的财政政策,加强预算管理,发挥财政在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”等各项工作中的职能作用,促进全区经济社会各项事业全面可持续发展。
  (一)一般公共预算执行情况
  2018年全区一般公共预算收入完成120.87亿元,完成预算的103.34%,较上年实绩增长8.5%,增收9.48亿元。其中税收完成107.2亿元,较上年实绩增长11.19%,增收10.79亿元。
  全区一般公共预算支出完成66亿元,同比增长7.97%,增支4.87亿元,其中区本级一般公共预算支出完成45.88亿元,同比增长11.49%,增支4.73亿元。
  (二)政府性基金预算执行情况
  2018年全区政府性基金预算收入完成85.11亿元,较上年实绩下降14.60%,减收14.55亿元。
  全区政府性基金预算支出完成95.21亿元,同比下降11.41%,减支12.26亿元。
  (三)国有资本经营预算执行情况
  2018年全区国有资本经营预算收入完成0.15亿元,国有资本经营预算支出完成0.15亿元。
  以上预算执行情况为预计数,目前财政决算正在编制中,待财政决算正式编制完成后,再报请区人大常委会审查批准。
  (四)2018年财政主要工作情况
  1.培育经济综合施策。实施积极有效的财政政策,创新财政支持经济发展方式,促进经济高质量发展。一是全面落实各类减税降费政策。确保国家和省出台的各项减税降费政策不折不扣落实到位,真正让企业得实惠。全年落实出口退税、退还增值税留抵税额等各类税收政策85亿元。进一步清理规范基金和收费,落实涉企收费公示制,公布收费目录清单,做到“阳光收费”。二是加大经济转型升级支持力度。围绕全区“重大项目增效年”活动,大力推进“两特三新”五大产业链建设。全年拨付资金11亿元,全力支持科技创新、新一轮人才战略、“三位一体”工业转型升级和现代服务业发展提速。三是引导金融资源支持中小企业发展。通过“苏科贷”、“科技保证保险”、“中小企业融资扶持基金”等方式,帮助企业争取贷款6亿元,缓解中小微企业融资难、融资贵问题。
  2.组织收入齐抓共管。全区财税部门积极应对复杂多变的经济形势,强化收入组织和税源管理,确保完成收入预期。一是完善体系。构建和完善“五位一体”协税护税体系,各镇(街道)全面启用协税护税一体化信息平台,利用大数据加强税源管理。二是深入分析。加大对重点区域、重点行业、重点企业、重点项目、重点税种的动态跟踪分析。三是强化征管。对企业股权(产权)转让、企业兼并重组、资产拍卖等一次性税源实行动态管控。
  3.民生支出重点保障。坚持把保障和改善民生摆在突出位置,加大对民生支出的保障力度,全区用于民生保障方面支出占一般公共预算支出总额的80%以上。一是坚持教育优先保障。多方筹措资金加大对全区教育基础设施和装备更新的投入,促进教育优质均衡发展。二是保障困难群众生活。一次性发放节日补助资金774万元。城乡低保标准提高到760元/月。全年发放城乡低保补助资金2300万元,残疾人两项生活补助4000万元。三是完善城乡社会保障制度。被征地农民老龄段保养金提高到800元/月,城乡居民基础养老金提高到250元/月,居民医疗保险财政补助经费提高到750元/人。四是完善经费保障机制。会同相关部门制订出台低保对象大病补充保险等精准扶贫政策,调整完善基层医疗卫生机构经费保障机制,加快形成生态文明建设和环境治理的环境经济政策体系。五是加大支持乡村振兴战略。推进农业供给侧结构性改革,完善农业支持补贴政策,继续推进“一二三”产融合试点区建设。
  4.预算改革持续深化。继续深化预算制度改革,加快建立现代财政制度。一是强化预算编制管理。按照《预算法》要求,科学编制年度预算,不断完善政府全口径预算管理体系。二是强化财政支出管理。强化支出分析,确保预算执行的均衡性、有效性、安全性。三是提升财政管理透明度。进一步完善和细化公开内容,将区级政府预决算、部门预决算、“三公”经费、培训费和会议费等支出情况全部在江苏省预决算公开统一平台上公开,接受社会监督。四是深化预算绩效管理。进一步拓宽绩效管理范围,优化绩效管理方式方法,对社会化养老、文化经费等10个财政专项资金开展预算绩效评价,对科技局和环保局开展部门整体绩效评价,对南师大常州研究院等重大创新平台开展绩效评价。
  5.债务管理防控并举。严控新增债务,积极化解存量债务,建立健全政府债务管理长效机制。一是开展清产核资。制定并落实《常州市新北区镇(街道)资产清产核资工作方案》,全面清理核实镇(街道)、区属公司的债务规模、结构、收益、资产、变现和平衡能力等情况,为盘活存量资产、有序推进债务化解奠定坚实基础。二是加强地方政府性债务监管。完善全区政府性债务管理制度体系,有效防范债务风险。积极争取地方政府债券额度,2018年经省政府同意,转贷我区新增债券10亿元,全部用于民生事业和必需的基础设施建设。严格实行政府债务限额管理,经市财政局核定,2018年我区地方政府债务限额63.07亿元,截止2018年年末,我区地方政府债务余额61.22亿元。三是规范融资行为。密切关注上级地方政府性债务管理和国家金融政策变化,对融资平台公司举债融资行为实行负面清单管理,全面排查、及时改正不规范融资行为,坚决杜绝新发生违法违规融资行为。四是强化项目管理。落实区政府投资项目管理办法,全面梳理在建、拟建政府投资项目及其资金渠道、财政承受能力论证等情况,对未纳入年度城乡建设计划安排和不能依法足额落实资金的项目,一律暂缓实施。五是规范PPP项目实施。有效履行PPP项目财政管理职责,严格项目申报,健全PPP项目财政承受能力测算台账,加强项目跟踪管理。
  6.财政管理不断强化。深化财政与地方国企改革,健全和完善财政管理制度,不断提升财政管理水平。一是积极履行财政监督职责。加强对重点专项资金、国有资产、政府采购等方面的监督,有序开展对各分局效能建设检查。二是持续推进全过程审查。对新孟河拓浚搬迁安置、污水收集与治理全覆盖、两馆两中心等重大政府投资项目开展跟踪审查,保障财政资金安全有效。三是深入推进国企改革。优化国有资本布局结构,推进资源整合重组,有序实施混合所有制、国企薪酬制度以及国企公务用车等改革,加强国资监管制度体系建设,推进国资监管工作的法治化和规范化。四是推进基层财政标准化建设。在全市率先开展基层财政内部管理和公共服务标准化建设工作,进一步提升基层财政管理能力和服务效率。五是完善财政内控体系。建立健全分事行权、分岗设权、分级授权、归口管理、流程控制的内部控制体系,保障内部控制运行高效有序,有效防范业务与廉政风险。
  各位代表、同志们,2018年财政预算执行情况总体较好,财政工作也取得了一定成绩。这是区委、区政府坚强领导的结果,也是全区人民共同努力的结果。但也必须清醒地看到,当前财政发展还存在一些困难和问题,主要是:一是受经济运行下行压力、结构性减税降费影响,财政持续增收形势不容乐观;二是民生等刚性支出不断增加,财政收支平衡难度加大;三是债务监管高压态势保持不变,防范化解债务风险压力不减。我们高度重视这些问题,将采取切实有效措施,努力加以解决。
  二、2019年财政预算草案
  2019年财政预算安排和财政工作总体思路是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进总基调,践行新发展理念,按照高质量发展要求,认真落实区委区政府决策部署,围绕打好打赢“三大攻坚战”、“高质量发展六个专项行动”,全力支持经济平稳发展,着力保障和改善民生,深入推进财政改革创新,加强预期引导和风险防范,全面实施绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益,为“种好幸福树、建好明星城”,加快建设“强富美高”新北区提供坚实保障。
  2019年财政预算安排的原则:“保障民生、聚焦重点、厉行节约、强化统筹、提升绩效”。“保障民生”即重点保障社会救助、社会事业和社会治理等民生投入;“聚焦重点”即围绕“六个专项行动”,加大对重大改革、重要政策和重点项目的保障力度;“厉行节约”即严控一般性支出,继续压缩“三公经费”支出;“强化统筹”即处理好当前和长远、存量与增量的关系,加强专项资金及项目的清理整合工作;“提升绩效”即将绩效导向作为预算管理的基本要求,贯穿到财政政策、财政资金管理的全过程。
  (一)一般公共预算草案
  1.收入预算草案
  根据我区经济发展情况,2019年全区一般公共预算收入预算比上年实绩增长6.5%左右。
  2.支出预算草案
  2019年安排全区一般公共预算支出预算为53.31亿元,同比增长13.82%。其中区本级一般公共预算支出预算34.05亿元,同比增长7.94%。
  主要重点支出安排情况如下:
  (1)安排教育方面支出107143万元,同比增长9.70%;
  (2)安排卫生方面支出18831万元,同口径增长7.55%;
  (3)安排社会保障和就业方面支出23321万元,同比增长11.08%;
  (4)安排科技创新、转型升级、人才引进等促进经济高质量发展方面支出53831万元,同比增长1.51%;
  (5)安排城市长效管理、环境保护等生态建设方面支出24614万元,同口径增长13.67%;
  (6)安排农田水利、促进村级集体经济增收等乡村振兴方面支出9839万元,同口径增长4.02%;
  (7)安排一般债券利息支出5033万元,同比增长5.50%;
  (8)安排为民办实事2800万元,同比持平。
  (二)政府性基金预算草案
  2019年政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要,按“以收定支”的原则分基金项目编制。
  全区政府性基金收入有土地出让金、城市基础设施配套费等,2019年安排政府性基金收入预算为57亿元,其中土地出让金收入预算56亿元;政府性基金支出预算为57亿元,其中土地出让金支出预算56亿元。
  (三)国有资本经营预算草案
  按照“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、适度集中”的原则,将国有企业利润、国有控股及参股企业股息红利等编入国有资本经营预算。
  2019年区级国有资本经营收入预算0.36亿元,全部按规定安排国有资本经营预算支出。
  三、完成2019年财政预算的主要措施
  1.突出增收节支,努力保障财政平稳运行。一是强化财源培育。建立可持续发展的地方财源体系,夯实财政收入中长期增长的基础,创新招商引税方式,优化企业全方面服务工作,努力培植新兴税源。二是强化收入组织。准确把握宏观经济形势、税制改革对财政收入的影响,合理确定年度收入预期。持续完善税收保障机制与协税护税体系建设,依法依规组织收入,科学安排收入序时进度。三是强化支出管理。大力压缩一般性行政支出,压减非必需项目,集中财力保障重点支出。加强预算执行动态监控,硬化预算约束,强化支出执行分析,逐步建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。
  2.聚焦提质增效,全力助推高质量发展。一是贯彻落实更加积极有效的财政政策,全力支持供给侧结构性改革,促进经济发展提质增效。二是全面落实减税降负政策。落实好国家减税降费政策,落实好省、市降低企业负担政策措施,促进实体经济高质量发展。三是强化政策统筹,完善财政支持科技创新、经济转型升级、人才创新创业等政策体系,加强财政与金融、科技等政策联动。四是创新财政投入和支持方式,探索财政性资金的基金化、资本化,综合运用产业引导基金、以奖代补、风险补偿、建立资金池增信等方式,发挥财政资金的杠杆作用。
  3.优化投入机制,切实提高民生保障水平。一是加大各类社会事业保障力度。夯实底线托好底,着力提高基本公共服务水平。二是完善社会保障体系。全力落实社保提标提档政策,支持创业就业,不断完善多层次社会救助体系,有力保障为民办实事项目。三是支持实施乡村振兴战略。健全支持“三农”政策,持续推进农村“一二三”产融合试点区建设,支持特色小镇、美丽乡村、特色田园乡村建设。完善农业信贷担保体系,健全农业风险分担机制。四是推动生态文明建设。支持打赢污染防治攻坚战,全力推动263专项行动,大力支持绿色发展。五是全力支持精准脱贫。落实好各级各类政策措施,健全常态化监管机制,加强扶贫资金绩效管理,提高财政扶贫资金使用效率。
  4.深入推进改革,加快构建现代财政制度。一是深化预算管理改革。完善预算管理制度,增强预算执行刚性约束,严格落实预决算公开各项规定。整合规范专项资金,盘活存量资金,继续实施结余结转分类统筹。加强镇(街道)预算管理,指导区属国企实施全面预算管理。二是完善财政体制。推进转移支付制度改革,完善权责清晰、财力协调、区域均衡的区镇(街道)财政管理体制。三是全面实施绩效管理。创新预算管理方式,建立完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化。强化绩效评价结果运用,着力提高财政资源配置效率和使用效益。四是推进国资国企改革。修订完善国资监管清单,推动区镇所属企业整合重组,完善联动改革运营机制,一企一策推进混合所有制改革,激发企业发展活力。五是强化PPP项目管理。规范PPP项目申报与落地实施,加强物有所值评价和财政可承受能力论证。六是稳步推进政府采购制度改革和政府购买服务改革。强化采购人主体责任,强化政府采购政策功能措施,加快构建现代政府采购制度。
  5.坚持标本兼治,稳妥防范化解债务风险。一是优化债务管控体系。完善下管一级、纵向管控的体制机制,加强对镇(街道)督查指导,统筹加强地方政府性债务管控。二是刚性落实化债任务。严格对照隐性债务十年化解方案,多渠道筹集资金,依法依规保障资金周转,确保不发生区域性系统性债务风险,确保债务风险指标值稳步下降。三是全方位管控政府投资项目。加强政府投资建设计划管理,严格控制超出财政承受能力的新增项目,严格执行资金来源审核,切实加强风险源头防控。四是完善管控措施。完善债务管理各项制度,优化消化存量,坚决遏制政府隐性债务增量。理顺政府与融资平台关系,加快推进融资平台市场化转型。切实规范融资行为,加强融资成本控制,坚决把好新增项目融资的金融闸门。
  6.依法规范管理,全面提升财政管理效能。一是深入推进法治财政建设。牢固树立法治思维,深化“六位一体”法治财政标准化常态管理,不断提高财政财务管理水平。二是强化财政监督检查。围绕区委、区政府重要决策部署、重大财政政策、重大投资项目和重点民生支出,开展专项检查和全过程跟踪审查。三是加强财政基础与基层管理。建立健全内部控制体系,全面完成基层财政标准化建设工作,提升财政部门工作效能、管理能力与服务水平。四是全面加强资产管理。完善资产管理与预算管理、财务管理有机结合的工作机制和业务流程,有序推进政府综合财务报告编制试点工作。
  各位代表、同志们,做好2019年财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督指导下,紧紧围绕全区中心工作,坚定信心,主动作为,锐意进取,采取更加有力的措施,确保完成全年任务,为“种好幸福树、建好明星城”,加快建设“强富美高”新北区提供坚实保障。
 
 
 
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