——2017年1月5日在常州市新北区
第四届人民代表大会第一次会议上
王建军
各位代表、同志们:
我受区政府的委托,向大会书面报告全区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见和建议。
一、2016年财政预算执行情况
2016年,全区财税部门在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,牢牢把握“稳中求进”工作总基调,围绕全区重点工作,积极组织财政收入,合理安排预算支出,全力服务稳增长、促转型、调结构、惠民生、促和谐等各项工作,全区财政实现了健康平稳增长,为促进全区经济社会事业发展发挥了积极作用。
(一)一般公共预算
区三届人大五次会议审议通过的2016年全区一般公共预算收入预算为103.94亿元,增长6.5%。受宏观经济形势和营改增等减税清费因素影响,提请区第三届人大常委会第三十一次会议通过,全区一般公共预算收入预算调整为100.52亿元,较上年增长3%左右。2016年全区一般公共预算收入预计完成102.47亿元,完成调整预算的101.94%,较上年增长5%,增收4.88亿元。
区三届人大五次会议审议通过的2016年全区一般公共预算支出预算为49.52亿元,由于上年结转、省市下达专项经费以及年度调整预算等因素,全区一般公共预算支出预算调整为60.25亿元。2016年全区一般公共预算支出预计完成60.25亿元,其中区本级支出预计完成37.80亿元,同比增长1.88%,增支0.70亿元。
(二)政府性基金预算
2016年全区政府性基金预算收入预计完成42.22亿元,同比增长15.26%,增收5.59亿元。
全年政府性基金预算支出预计完成42.22亿元,同比增长9.27%,增支3.58亿元。
(以上收支为预计数,目前财政决算正在编制中,待财政决算正式编制完成后,再报请区人大常委会审查批准。)
(三)2016年财政主要工作情况
1.创新扶持方式,助推经济发展方式转变
充分发挥财政政策和财政资金引领作用,支持“三位一体”工业转型升级,提升产业层次。一是修订完善企业扶持政策。出台了《关于进一步促进实体经济发展、加快经济转型升级的若干政策意见》、《关于进一步加快全区现代服务业发展的若干政策意见》等文件;二是加大创新创业支持力度。投入9.44亿元专项资金,着力推进工业经济“三位一体”发展战略,支持战略性新兴产业、现代服务业发展提速,支持人才创新创业和科技创新,推进龙城英才计划和产学研合作等项目实施;三是利用金融撬动资本支持企业。全年新引进21家各类金融及准金融机构丰富金融业态,全年发放“苏科贷I”、“苏科贷Ⅱ”贷款1.6亿元,拓宽中小企业融资途径;四是积极向上争取资金。全年会同区经发局、商务局、科技局等部门共向上争取各类资金4.76亿元。
2.优化支出结构,民生事业投入提质增量
坚持以人为本,聚焦民生改善,加快完善公共财政服务体系。一是促进教育事业发展。筹措资金6.5亿元支持教育基础设施建设和装备更新;二是推进新一轮医疗体制改革。完善财政补助方式,推行核定任务与定额补助挂钩、购买服务与定项挂钩。通过政府购买服务方式建立了以第四人民医院为龙头的区域医疗联合体,有效提升基层医疗服务能力;三是加大社会保障投入。完成城镇居民养老保险和医疗保险并轨工作,居民医疗保险和养老保险、老年失地农民保养金均有不同幅度提标;四是全力支持“三农”和生态文明建设。全年争取上级涉农惠农奖补资金1.02亿元,上报村级“一事一议”财政奖补项目55个,小农桥建设17座,建设省级美丽乡村1个。全区畜禽养殖场关闭拆除面积38.25万平方米,改善了农村基础设施和村庄环境。
3.加大改革力度,推动现代财政制度建设
贯彻新《预算法》要求,加快建立科学规范、运作高效的现代财政管理制度。一是继续推进预算管理制度改革。做好预决算全面公开、国库集中支付全覆盖、设立预算稳定调节基金、盘活财政存量资金等各项工作;二是深化投融资体制改革。鼓励政府和社会资本合作,通过特许经营、政府购买服务等方式加大PPP项目推广力度,基础设施建设一期、二期纳入省项目库,项目进展顺利;三是加强政府性债务管理。制定《常州高新区(新北区)政府性债务管理实施方案》,规范政府性债务举借、使用、偿还和担保等行为,防范政府债务风险;四是继续做好国有资产清查、政府购买服务、机关事业单位车改等改革工作。
4.强化国资监管,扎实推进国企各项改革
贯彻落实上级深化国有企业改革的指导意见,加快推进我区国有企业和国有资产管理体制改革。一是调整优化区国资办职能,切实提高国资监管能力和水平;二是建立健全国资监管制度体系,依法依规开展国资监管工作;三是以管资本为主加强国有资产监管,建立国资监管权力清单和责任清单,切实转变国资监管职能;四是进一步优化国资运营体系,重组新芯电子公司,组建新墅建设、新奔建设和枫云建设等平台公司,助力园区建设。
5.加强监督管理,确保财政资金安全高效
以财政资金运行全过程监督为主线,通过财政专项检查、内部检查、全过程跟踪审查等方式履行资金监管及服务双重职能。一是继续做好预算绩效管理工作。对区级环保专项、商务发展专项等17项财政专项资金进行绩效评价,对区科技局预算管理试行部门预算整体绩效评价,对区金融产业扶持政策实施情况试行政策绩效评价;二是加大重大项目监督力度。重点做好新孟河拓浚、122省道、中央财政小农水等项目的全过程跟踪审查工作;三是加强财政专项资金检查。重点对区本级预决算公开情况、民政慈善救助金使用、印刷电子产业园运行管理、部分镇(街道)和区级部门政府采购执行情况进行了检查;四是加强财政内部管理。建立健全内部管理制度,实施业务流程再造,强化信息系统建设,开展财政作风和效能专项检查,进一步提升财政管理水平和服务能力。
各位代表,过去的一年财政运行平稳,财政工作取得了一些成绩,这是区委、区政府坚强领导的结果,也是全区人民共同努力的结果。当前财政发展面临的困难也不容忽视,主要是:受宏观经济增速放缓的影响,财政收入将维持中低速增长态势;促进经济发展、保障民生、社会事业等刚性支出逐年增加,收支矛盾日益突出;财政撬动经济转型的力度仍显不足,改革任重道远;防范和化解地方政府性债务风险的任务依然十分紧迫;全面依法行政的大形势下,财政管理工作有待进一步提升。这些都需要我们在今后的工作中,采取切实有效措施,努力加以解决。
二、2017年财政预算草案
2017年财政预算安排和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,在区委、区政府的坚强领导下,按照区委四届二次全体(扩大)会议决策部署,坚持稳中求进、改革创新,改进财政支持方式,促进经济转型升级;调整优化支出结构,保障民生重点投入;持续深化财政改革,构建现代财政制度;全面深化国企改革,激发国企发展活力;强化政府债务管理,切实防控债务风险;加快推进依法理财,提升财政管理水平,为推进“三提四优三强化”十大工程提供财政保障。
2017年财政预算安排的原则:“保障重点、严控一般、加强统筹、提升绩效”。“保障重点”即重点保障社会事业、社会保障、社会治理等民生投入,重点支持苏南自主创新示范区建设和企业转型升级,加大对科技创新、人才创业、生态创优的投入;“严控一般”即严控一般性支出,继续压缩“三公经费”支出;“加强统筹”即处理好当前与长远、存量与增量的关系,做好项目的清理和整合工作;“提升绩效”即将绩效导向作为预算管理的基本要求,贯穿到财政政策、财政资金管理的全过程,确保资金安排科学、使用高效。
(一)一般公共预算草案
1.收入预算草案
根据我区经济发展情况,综合考虑政策性因素,2017年全区一般公共预算收入预算比上年增长3%以上。
2.支出预算草案
2017年安排全区一般公共预算支出预算为45.98亿元,其中区本级一般公共预算支出预算31.52亿元,同比增长2.05%。
2017年区本级一般公共预算支出安排充分体现公共财政的要求,在保证基本公共服务合理需要的前提下,促进经济社会各项事业协调发展,保障区委、区政府确定的各项重大决策有效落实。主要重点支出安排情况如下:
(1)安排教育方面支出92238万元,同比增长22.34%;
(2)安排卫生方面支出22684万元,同比增长5.83%;
(3)安排社会保障和就业方面支出14356万元,同比增长9.14%;
(4)安排科技创新、转型升级、人才引进等经济建设方面支出50775万元,同比增长2.94%;
(5)安排城市管理、环境保护等生态建设方面支出25076万元,同比增长5.41%;
(6)安排农田水利、促进村级集体经济增收等农业现代化建设方面支出9032万元,同比增长33.45%;
(7)安排对外援助支出2445万元,同比增长6.68%;
(8)安排公共安全支出4556万元,同比增长81.31%;
(9)安排一般债券利息支出3100万元,同上年基本持平;
(10)安排国有资源(资产)有偿使用支出31000万元,同上年基本持平。
(二)政府性基金预算草案
2017年本级政府性基金根据基金项目收入情况和实际支出需要,按“以收定支”的原则分基金项目编制。全区政府性基金有土地出让金、城市基础设施配套费、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金等,2017年收入预算总额26亿元,支出预算安排总额26亿元,其中土地出让金支出预算25亿元。
(三)国有资本经营预算草案
按照“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、适度集中”的原则,将国有企业利润、国有控股及参股企业股息红利等编入国有资本经营预算。
2017年区级国有资本经营收入预算1300万元,全部按规定安排国有资本经营预算支出。
三、完成2017年财政预算的主要措施
1.围绕增收加强统筹协调,在提升保障能力上有新突破
一是强化收入组织。围绕全年目标任务,采取有力措施,加大征管力度,千方百计做大财政“蛋糕”;二是加大筹资力度。继续加大与政策性银行和全牌照金融机构合作力度,创新资金筹措方式和方法;三是加强对上争取。积极发挥部门职能作用,扎实做好项目筛选、申报等工作,千方百计向上争取资金和政策;四是提升国企盈利能力。鼓励区属企业创新商业运作模式,在做大做强主业的同时积极拓展盈利增长点。在盘清家底的前提下,盘活变现一批国有存量资产,弥补建设资金不足。
2.围绕民生不断优化结构,在保障共享发展上有新作为
一是优先保障教育。完善教育投入机制,实现教育均等化,提高教育现代化建设水平;二是稳步提高社会保障水平。积极推进社会保障制度一体化,统筹衔接好城乡之间的保障资源,全面落实好低保标准、城乡居民基本养老保险基础养老金发放标准等稳定增长机制;三是深化医药卫生体制改革。继续加大基本公共卫生服务投入,推进优质医疗惠民工程。积极探索智慧养老服务新模式,促进医养融合发展;四是转变财政扶持“三农”方式。围绕西部崛起发展战略,加大推进现代农业补短板工程,做好农村综合改革试验区的政策保障,建立财政扶持现代农业、新型经营主体、美丽乡村以及精准扶贫的多元投资模式;五是优化生态环境建设。支持国家森林城市建设、生态精品工程建设、生态环境建设,提升城市品质和生态环境质量;六是加强和创新社会管理。加大财政对社会管理的投入力度,确保平安新北、法治新北建设投入,促进社会稳定和谐。
3.围绕转型持续深化改革,在破解管理难题上有新举措
一是深化财政管理体制改革。进一步理顺园镇合一后区、镇(街道)的事权与财权,完善区对镇(街道)财政管理体制,确保基层财政正常运转;二是深化预算管理制度改革。继续贯彻新《预算法》要求,不断完善政府全口径预算管理体系,继续做好预算信息全面公开,探索实行中长期财政规划管理;三是全面深化国企改革,激发国企发展活力。加强顶层设计,推进国有资产重组和资源整合,进一步优化国有资本运营体系。培育优势企业,推动国企做大做强做优,进一步提升区属企业的核心竞争力和影响力;四是深化投融资体制改革。完善多层次、多元化、多渠道的市场化投融资体制,吸引更多社会资本参与我区重大项目投资建设。
4.围绕绩效强化监督管理,在实现精细理财上有新提高
一是加强财政监督。强化与审计等部门的协调配合,实行业务联动,构建覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的“大监督”格局;二是深化绩效管理。进一步优化管理流程,加快构建“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制;三是加强国资与国企管理。进一步健全国资监管体系,夯实国资监管基础,完善国企经营业绩考核和薪酬体系,对全区经营性企业和经营性资产进行清产核资,摸清全区国有资产底数,掌握国有资产运营状况;四是强化债务管理。规范政府举债融资机制,控制和化解地方政府性债务风险。
5.围绕形象狠抓作风建设,在提高理财水平上有新力度
一是强化财政部门自身能力建设,制定财政系统“五项建设、五项提升”三年行动计划,建立完善与我区经济社会发展相适应的财政管理体制和运行机制;二是抓效能建设,突出目标化管理、项目化推进、责任化落实,确保各项决策部署、目标任务、重要工作落到实处;三是树立全区财政一盘棋思想,研究制定进一步加强镇(街道)财政财务管理的指导意见,确保全区财政工作方向一致、目标一致、标准一致,保持队伍同心、改革同步、水平同升,切实提高工作一体化水平。
各位代表、同志们,新时期财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大和政协的监督指导下,在全区人民的大力支持下,聚力创新、聚焦富民,为我区高水平全面建成小康社会的示范标杆作出更大贡献。
(此件公开发布)