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今年来,龙虎塘监审室变被动为主动,为切实提升审计监督全覆盖,一是以街道重点民生工程为切入点,开展审计专项监督,二是配套出台物业维修项目审计实施办法,据此努力拓展审计监督的广度和深度,为构建全面覆盖的审计监督发挥内部审计的一点作用。
一、开展审计专项监督
监审室以问题为导向,通过查阅资料、查看现场、问询有关人员等多种方式开展专项监督:如盘龙小学、幼儿园专项调查;盘龙农贸市场俩次维修原因情况调查等,通过专项监督理清并压实各方责任,督促各方采取必要措施有序推进工作。
二、出台物业维修项目审计实施办法
监审室考虑到物业维修项目一般涉及金额小(最高不超过10万元)且有其特殊性,为扩大投资审计“覆盖面”的同时顺利推进工作,对该审计操作流程进一步规范同时也在一定程度上简化行为和程序。办法实行半年以来,物业维修项目审计工作稳步推进,特别是针对1000元以下的小零星项目也纳入了审计范围。源头治理,进一步推进审计全覆盖。