滨开区化工产业管理局、孟河镇安全生产和消防监督管理办公室、各镇(街道)综合行政执法局,局各职能处室、直属单位,区各有关企业:
为进一步强化危险化学品安全监管,防范化解危化品重大安全风险,防止危化品事故发生,结合我区实际,制定了《新北区危险化学品企业深度安全体检工作方案》,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
常州国家高新区(新北区)应急管理局
2023年2月27日
新北区危险化学品企业深度安全体检工作方案
为贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示和党的二十大精神,切实做好危险化学品安全治理工作,进一步摸清企业安全生产管理现状和本质安全水平,有效防范遏制危险化学品事故发生,制定本方案。
一、工作目标
按照最新监管措施要求,制定安全体检表,明确体检项目和健康标准,全面诊断企业安全管理、设计、工艺、设备、仪表自动化控制各方面问题,对症下药、标本兼治,切实解决企业安全管理机制和本质安全层面的顽瘴痼疾。
二、工作范围及方式
对所有危化品生产企业、使用危化品从事化工生产企业、储存经营危化品企业、含重点监管危险化工工艺的一般化工企业、含化学合成的医药企业(统称“危险化学品企业”)开展深度体检工作。
结合“安责险”风控服务,委托专业第三方机构实施“一企一查”,并与年度监督检查计划、各类专项整治工作同步开展。
三、重点工作内容
(一)安全管理体检
1.合法合规性
检查企业建设项目安全设施“三同时”手续是否齐全、危化品登记内容是否与现状一致、是否依法领取危化品生产、使用、经营许可证、是否定期开展安全评价;是否按照国家规定提取和使用安全生产费用、是否依法参加工伤保险、是否投保安责险。
2.安全管理机构
检查企业是否按规定设置安全生产管理机构,专职安全生产管理人员数量是否符合要求;是否根据工作岗位性质、特点和内容,明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单,细化全员安全生产责任;是否建立相应的管理机制,对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核;重大危险源企业是否建立并落实重大危险源安全包保责任制;是否建立健全安全管理制度。
3.安全教育培训
检查企业是否制定年度安全生产教育培训计划,并按计划实施;企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否经培训合格并取得相应资格证书;承包商和外来作业人员是否经入厂安全教育考试合格;考核企业主要负责人及安全生产管理人员安全生产知识和管理能力,现场考核一线操作人员对相关操作规程及岗位风险的熟悉程度。
4.人员安全资质
检查企业主要负责人、分管安全负责人、专职安全管理人员、高风险岗位作业人员是否满足专业学历资质要求;检查危险物品的生产、储存单位是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
5.风险辨识管控
检查企业是否根据生产工艺特点和作业活动方式划分辨识单元,依据生产工艺和岗位特点等编制危险(有害)因素排查辨识清单,全面、详细地排查辨识各个岗位、各个生产环节存在的各类危险(有害)因素,综合分析事故发生的途径、条件、可能及其后果严重程度等,对危险(有害)因素进行风险评估;是否建立安全风险分级管控工作制度,根据风险辨识评估结果,确定风险等级,制定防控措施(包括技术、管理、应急处置等),建立相应的风险管控清单;是否按照规定的要求和频次对风险管控措施落实情况进行巡检。
6.隐患排查治理
检查企业是否按照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等文件,制定符合自身实际的隐患排查治理表,明确隐患排查的事项、内容和频次;是否完善隐患排查治理责任制,明确主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理的职责范围和工作任务。
7.特殊作业管理
检查企业是否按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)发布、实施本企业的特殊作业管理制度;是否按规定进行特殊作业风险分析、措施确认、安全交底、现场监护、作业审批等;抽查特殊作业安全作业证填写是否符合规范。
8.承包商管理
检查企业是否制定承包商安全管理制度,与承包商签订安全生产管理协议;承包商资质是否齐全、合规,是否对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理;是否存在非法出租或发包生产经营项目、场所、设备的行为。
9.应急准备管理
检查企业是否按照《生产安全事故应急预案管理办法》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等文件要求,组织编制、修订应急预案,应急救援预案是否与事故风险特点相匹配;是否落实应急指挥体系、应急救援队伍,是否根据本单位风险因素配备应急器材和设备并进行定期检测和维护,使其处于适用状态。
10.现场安全管理
检查企业是否按照规范设置安全警示标志、风向标,厂内道路是否设置限速、限高、禁行等标志;现场查看员工劳动防护用品穿戴情况,检查作业中有无违章现象;现场查看工作环境中是否存在不安全状况。
11.信息化管理平台
检查企业是否按照“五位一体”安全管理信息化平台建设验收标准和双重预防机制数字化建设要求,依托信息化平台开展安全管理工作;是否通过信息化、数据化手段实现风险分区分级管理、隐患排查治理、安全教育培训、特殊作业管理、设备管理等关键要素定岗、定责、定人和全程可监督、可追溯、可考核;是否以信息化质效提升为抓手,推动安全生产标准化体系建设和持续运行。
(二)安全设计体检
1.安全设施设计
检查企业生产装置、储存设施是否经正规设计或完成设计诊断(复核),设计诊断(复核)发现的隐患和问题是否落实整改;安全设施是否符合设计图纸和规范要求,安全设施变更是否有变更设计手续,安全设计、安全评价是否与企业现状实际一致。
2.总平面布置
检查企业总平面布置竣工图是否与现场一致;生产及储存设施的建(构)筑物结构、建筑面积、层数、火灾危险性、防火分区、耐火等级、通风、泄压面积、疏散通道与安全出口等是否符合规范要求;具有火灾爆炸中毒风险区域内是否违规设置办公室、操作室、固定操作岗位或休息室。
3.安全间距
检查企业设施与相邻工厂或设施的安全防护间距是否满足规范要求;企业生产及储存设施总平面布置防火间距是否满足规范要求;控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求;中央控制室是否布置在行政管理区,具有火灾爆炸危险性的生产装置、储存设施的控制室布置是否符合规范要求。
(三)工艺安全体检
1.工艺安全可靠性
检查企业工艺技术来源是否可靠,是否使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备;是否按规范性文件要求开展反应安全风险评估,是否按照反应风险评估报告确定的反应工艺危险度等级和评估建议,设置相应的安全设施、自动化控制措施和安全仪表系统;不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统,是否进行风险分析,使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的,是否经安全论证合格。
2.工艺指标与报警处置
检查企业是否制定并执行操作规程管理制度,操作规程的编制及内容是否符合要求;是否制定工艺控制指标,是否存在超温、超压、超液位指标运行情况;是否有工艺报警处置程序,发生工艺报警后,岗位员工是否按规定及时有效处置,并如实记录;DCS显示的工艺流程、SIS显示的逻辑图是否与PI&D图和现场一致。
3.工艺安全基础
检查企业是否按规定要求开展危险与可操作性分析(HAZOP),HAZOP分析提出的对策建议是否落实整改;是否定期确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性,并进行审核、修订;工艺、设备变更是否履行批准手续、开展风险分析、及时审核修订操作规程;是否进行交接班记录和原始操作记录;是否制定并执行盲板管理制度。
4.重点风险部位
检查企业危险化学品装卸、储存部位安全技术措施是否满足安全规范要求;检查重大危险源、重点监管危险化工工艺部位安全技术措施是否满足安全规范要求;检查过氧化、氯化、液化烃、液氯、苯乙烯、双氧水等高危细分领域部位安全技术措施是否满足安全规范要求。
(四)设备安全体检
1.设备安全基础
检查企业是否建立设备设施管理制度,是否配备设备专业管理人员和设备维修维护人员;是否对所有设备进行编号,建立设备设施台账、技术档案;是否对设备定期进行巡回检查,并建立设备定期检查记录;是否按照技术规范对动设备、静设备、安全设备、消防设施等进行专业管理。
2.检查设备的预防性维修和检测
检查企业是否编制设备检维修计划,并按计划开展检维修工作,重点检修项目是否编制检维修方案,安全设施是否编入设备检维修计划;是否加强防腐蚀管理,确定检查部位,定期检测,定期评估防腐效果,是否对大型、关键容器中的腐蚀性介质含量进行监控,定期分析;在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位,是否采取措施减少泄漏的可能性,是否定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位(如管道、设备、机泵等动、静密封点)进行泄漏检测,对泄漏部位及时维修或更换;是否及时处置跑冒滴漏,杜绝带病运行。
3.特种设备管理
检查企业是否建立压力容器、压力管道台账和技术档案,是否符合规定要求;是否制定年度压力容器、压力管道检验计划并有效执行,在用或新增压力容器是否在规定的期限内取得使用证;压力容器现场是否有清晰明确的位号标识、压力管道是否有清晰明确的介质流向标识;安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用,有校验标记、在有效期内,安全阀、爆破片等手阀是否常开并铅封;特种设备管理、操作人员是否按照规定取得相应资格证书。
4.老旧设备管理
检查企业是否建立设备达到设计使用年限或服役满20年提前预警机制,并建立老旧装置安全风险评估治理制度;是否按照规定辨识评估老旧装置安全风险,并实施“一装置一对策”分类整治,落实老旧装置淘汰退出、改造提升和常态化管控要求;是否建立设备报废和拆除程序,明确报废的标准和拆除的安全要求,设备报废是否办理审批手续,拆除前是否制定方案。
(五)仪表自动化体检
1.仪表基础管理
检查企业是否制定并执行仪表自动化控制系统安全管理制度,是否进行仪表巡检记录;是否建立有关安全联锁管理台账,联锁摘除和恢复是否按工作票执行,摘除联锁保护系统是否有防范措施;仪表调试、维护及检测记录是否齐全,控制系统故障处理、检修记录是否齐全,仪表检维修后,是否对回路进行测试并保存记录;DCS和SIS系统是否设置管理权限。
2.仪表自动化控制系统
“两重点一重大”生产储存装置是否按照规范要求实现独立安全仪表系统、自动化控制、紧急停车功能;是否按国家标准设置可燃和有毒有害气体检测报警装置、系统,是否绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图;生产装置、储存设施涉及的温度、压力、液位、组份等检测仪表是否完好,是否定期检验,检测报警信号是否传至控制室或操作室;供配电系统设置及电气设备设施、火灾报警系统是否满足技术规范要求;安装仪表自动化设备的控制室、机柜间是否按规范建设,传感器与执行元件、仪表气源等是否符合规范要求。
四、进度安排
(一)动员部署阶段(2023年2月底前)
各地要根据本方案的要求,结合实际工作,通过召开动员部署会、现场指导服务等方式,传达文件精神,确保辖区内相关企业全面掌握本次安全体检工作的具体内容和要求,提前做好自查自纠和备查准备。
(二)深度体检阶段(2023年3月至2023年9月)
按照重点工作内容中的检查要求全面排查企业存在的问题和不足,督促企业限期完成整改,逾期未改的依法严肃处理。针对企业薄弱环节和机制基础性短板,指导企业制定整改提升方案,高质量开展整改提升,提高风险管控和安全保障能力。
(三)总结提升阶段(2023年12月底前)
根据安全体检情况梳理重点企业安全生产状况,研判暴露出的问题,认真分析深层次原因,为“一企一策”精准监管提供依据。将企业安全体检发现问题及整改情况提供安责险机构作为确定投保费率的重要参考,巩固形成长效机制,提升安全发展水平。
五、工作要求
(一)加强组织领导
各地要强化责任落实,压实部门监管责任和企业主体责任,指定专人全程参与、定期跟踪本地区深度安全体检工作,督促企业按时完成体检问题整改闭环。
(二)健全工作机制
要建立健全区镇两级协同联动工作机制,统筹资源、整合力量,高质量开展体检诊断、定期通报、警示约谈、执法惩处、经验共享等工作,督促指导各企业追根溯源、举一反三,确保取得实效和长效。
(三)加强宣传引导
对深度安全体检组织实施、问题原因剖析研究、风险隐患排查治理等典型经验做法进行宣传推广,起到示范引领作用。引导各企业交流互鉴,探讨有效解决共性问题和突出问题的方法,促进共同进步。