各园区(镇、街道)安全生产综合监督管理局,区有关企业:
为持续强化危险化学品安全监管,防范化解危险化学品重大安全风险,建立危险化学品企业深度安全体检长效机制,结合我区实际,制定了《2024年新北区危险化学品企业深度安全体检工作方案》,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
常州国家高新区(新北区)应急管理局
2024年3月27日
2024年新北区危险化学品企业深度安全体检工作方案
为贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神,切实做好危险化学品安全治理工作,持续提升企业安全管理能力和本质安全水平,有效防范遏制危险化学品事故发生,制定本方案。
一、工作目标
在2023年危险化学品企业深度安全体检工作基础上,分析当前共性突出问题,融合最新监管措施要求,优化完善安全体检表,全面诊断企业安全管理、设计、工艺、设备、仪表自动化控制、信息化建设各方面问题。建立深度安全体检“一企一档”,比对分析当次和历次体检情况,掌握各企业当前安全现状和主要薄弱环节,研判企业安全发展水平及趋势,准确描绘企业“健康画像”,实施分级分类监管,形成并巩固深度安全体检长效机制。
二、工作范围及方式
区应急管理局联合各园区(镇、街道),组织对全区危险化学品生产企业、使用危险化学品或危险化工工艺从事化工生产企业、危险化学品储存经营企业开展深度安全体检。其他一般化工、医药企业参照2024年深度安全体检统一要求,由企业自行组织开展。
三、重点工作内容
(一)安全管理体检
1.合法合规性
检查企业建设项目安全设施“三同时”手续是否齐全、危化品登记内容是否与现状一致、是否依法领取危化品生产、使用、经营许可证、是否定期开展安全评价;是否按照国家规定提取和使用安全生产费用、是否依法参加工伤保险、是否投保安责险。
2.安全管理机构
检查企业是否按规定设置安全生产管理机构,专职安全生产管理人员数量是否符合要求;是否根据工作岗位性质、特点和内容,明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单,细化全员安全生产责任;是否建立相应的管理机制,对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核;重大危险源企业是否建立并落实重大危险源安全包保责任制;是否建立健全安全管理制度。
3.安全教育培训
检查企业是否制定年度安全生产教育培训计划,并按计划实施,是否组织对全员分级开展教育培训,形式内容是否符合企业实际需求;企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否经培训合格并取得相应资格证书;承包商和外来作业人员是否经入厂安全教育考试合格;考核企业主要负责人及安全生产管理人员安全生产知识和管理能力,现场考核一线操作人员对相关操作规程及岗位风险的熟悉程度。
4.人员安全资质
检查企业主要负责人、分管安全负责人、专职安全管理人员、高风险岗位作业人员是否满足专业学历资质要求;检查危险物品的生产、储存单位是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
5.风险辨识管控
融合《危化品企业风险辨识、管控措施和责任清单评估要求(试行)》要素,检查企业是否有效实施“三清单”目视化管理,是否根据生产工艺特点和作业活动方式划分辨识单元,依据生产工艺和岗位特点等编制危险(有害)因素排查辨识清单,全面、详细地排查辨识各个岗位、各个生产环节存在的各类危险(有害)因素,综合分析事故发生的途径、条件、可能及其后果严重程度等,对危险(有害)因素进行风险评估;是否建立安全风险分级管控工作制度,根据风险辨识评估结果,确定风险等级,制定防控措施(包括技术、管理、应急处置等),建立相应的风险管控清单;是否按照规定的要求和频次对风险管控措施落实情况进行巡检;是否对粉尘爆炸风险进行有效辨识,并落实管控措施。
6.隐患排查治理
检查企业是否按照重大生产安全事故隐患最新判定标准、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等文件,融合重大危险源、高危细分领域风险隐患专项检查要求,制定符合自身实际的隐患排查治理表,明确隐患排查的事项、内容和频次;是否完善隐患排查治理责任制,明确主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理的职责范围和工作任务。
7.特殊作业管理
检查企业是否按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)发布、实施本企业的特殊作业管理制度;是否按规定进行特殊作业发起申请、风险分析、措施确认、安全交底、现场监护、作业审批等;是否实现特殊作业纸质票证“清零”,全面运用特殊作业电子票证,抽查电子票证是否符合规范。
8.承包商与“厂中厂”管理
检查企业是否制定承包商安全管理制度,与承包商签订安全生产管理协议;承包商资质是否齐全、合规,是否对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理;是否存在“厂中厂”,“厂中厂”是否满足安全管理和标准规范要求,是否存在非法出租或发包生产经营项目、场所、设备的行为。
9.应急准备管理
检查企业是否按照《生产安全事故应急预案管理办法》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等文件要求,组织编制、修订应急预案,应急救援预案是否与事故风险特点相匹配;是否落实应急指挥体系、应急救援队伍,是否根据本单位风险因素配备应急器材和设备并进行定期检测和维护,使其处于适用状态;是否强化开展车间级、班组级应急处置及逃生演练。
10.现场安全管理
检查企业是否按照规范设置安全警示标志、风向标,厂内道路是否设置限速、限高、禁行等标志;现场查看员工劳动防护用品穿戴情况,检查作业中有无违章现象;现场查看工作环境中是否存在不安全状况。
(二)安全设计体检
1.安全设施设计
检查企业生产装置、储存设施是否经正规设计或完成设计诊断(复核),设计诊断(复核)发现的隐患和问题是否落实整改;安全设施是否符合设计图纸和规范要求,安全设施变更是否有变更设计手续,安全设计、安全评价是否与企业现状实际一致。
2.总平面布置
检查企业总平面布置竣工图是否与现场一致;生产及储存设施的建(构)筑物结构、建筑面积、层数、火灾危险性、防火分区、耐火等级、通风、泄压面积、疏散通道与安全出口等是否符合规范要求;具有火灾爆炸中毒风险区域内是否违规设置办公室、操作室、固定操作岗位或休息室。
3.安全间距
检查企业设施与相邻工厂或设施的安全防护间距是否满足规范要求;企业生产及储存设施总平面布置防火间距是否满足规范要求;控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求;中央控制室是否布置在行政管理区,具有火灾爆炸危险性的生产装置、储存设施的控制室布置是否符合规范要求。
(三)工艺安全体检
1.工艺安全可靠性
检查企业工艺技术来源是否可靠,是否使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备;是否按规范性文件要求开展反应安全风险评估,是否按照反应风险评估报告确定的反应工艺危险度等级和评估建议,设置相应的安全设施、自动化控制措施和安全仪表系统;不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统,是否进行风险分析,使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的,是否经安全论证合格。
2.工艺指标与报警处置
检查企业是否制定并执行操作规程管理制度,操作规程的编制及内容是否符合要求;是否制定工艺控制指标,是否存在超温、超压、超液位指标运行情况;是否有工艺报警处置程序,发生工艺报警后,岗位员工是否按规定及时有效处置,并如实记录;DCS显示的工艺流程、SIS显示的逻辑图是否与PI&D图和现场一致。
3.工艺安全基础
检查企业是否按规定要求开展危险与可操作性分析(HAZOP),HAZOP分析提出的对策建议是否落实整改;是否定期确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性,并进行审核、修订;工艺、设备变更是否履行批准手续、开展风险分析、及时审核修订操作规程;是否进行交接班记录和原始操作记录;是否制定并执行盲板管理制度。
4.重点风险部位
检查企业危险化学品装卸、储存部位安全技术措施是否满足安全规范要求;检查重大危险源、重点监管危险化工工艺部位安全技术措施是否满足安全规范要求;检查过氧化、氯化、液化烃、液氯、苯乙烯、双氧水等高危细分领域部位安全技术措施是否满足安全规范要求;检查爆炸性粉尘场所安全技术措施是否满足安全规范要求。
(四)设备安全体检
1.设备安全基础
检查企业是否建立设备设施管理制度,落实设备设施安全性能、质量审验,并配备设备专业管理人员和设备维修维护人员;是否对所有设备进行编号,建立设备设施台账、技术档案;是否对设备定期进行巡回检查,并建立设备定期检查记录;是否按照技术规范对动设备、静设备、安全设备、消防设施等进行专业管理。
2.检查设备的预防性维修和检测
检查企业是否编制设备检维修计划,并按计划开展检维修工作,重点检修项目是否编制检维修方案,安全设施是否编入设备检维修计划;是否加强防腐蚀管理,确定检查部位,定期检测,定期评估防腐效果,是否对大型、关键容器中的腐蚀性介质含量进行监控,定期分析;在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位,是否采取措施减少泄漏的可能性,是否定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位(如管道、设备、机泵等动、静密封点)进行泄漏检测,对泄漏部位及时维修或更换;是否及时处置跑冒滴漏,杜绝带病运行。
3.特种设备管理
检查企业是否建立压力容器、压力管道台账和技术档案,是否符合规定要求;是否制定年度压力容器、压力管道检验计划并有效执行,在用或新增压力容器是否在规定的期限内取得使用证;压力容器现场是否有清晰明确的位号标识、压力管道是否有清晰明确的介质流向标识;安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用,有校验标记、在有效期内,安全阀、爆破片等手阀是否常开并铅封;特种设备管理、操作人员是否按照规定取得相应资格证书。
4.老旧设备管理
全面排查企业老旧装置(达到设计使用年限或服役满20年)现状,融合《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南(试行)》要素;检查企业是否建立老旧设备提前预警机制,并建立老旧装置安全风险评估治理、更新改造制度;是否按照规定辨识评估老旧装置安全风险,并实施“一装置一对策”分类整治,落实老旧装置淘汰退出、更新改造和安全管控要求;是否建立设备报废拆除和更新改造程序,设备报废拆除、更新改造是否制定方案,办理审批手续。
5.杜绝带“病”运行
检查涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线中,是否存在以下情形:设备、管线(弯头、法兰、变径等)发生泄漏,未采取有效措施仍然继续运行;管线采取打“卡具”等临时性防泄漏措施;管线壁厚腐蚀减薄,已达不到设计要求;管线介质中腐蚀性物质含量超出正常范围未加强防腐蚀检测,仍然继续使用;机泵或管道异常震动,未分析原因并采取措施仍然继续使用;承压特种设备及管道超过法定检验期限仍然继续使用;设备、阀门、管线未按照设计选型和选用材质,且未履行变更手续仍然维持运行;安全附件(安全阀、压力表、爆破片、阻火器等)未正常投用或出现故障;关键工艺联锁未履行变更手续摘除,不及时恢复;可燃和有毒气体泄漏等报警系统未投用或处于非正常状态,长时间报警未处置;自动控制和安全仪表系统未正常投用;对于反复出现异常的设备设施,经评估需要淘汰的仍然继续使用;其他带“病”运行情形。
(五)仪表自动化体检
1.仪表基础管理
检查企业是否制定并执行仪表自动化控制系统安全管理制度,是否进行仪表巡检记录;是否建立有关安全联锁管理台账,联锁摘除和恢复是否按工作票执行,摘除联锁保护系统是否有防范措施;仪表调试、维护及检测记录是否齐全,控制系统故障处理、检修记录是否齐全,仪表检维修后,是否对回路进行测试并保存记录;DCS和SIS系统是否设置管理权限。
2.仪表自动化控制系统
融合省应急管理厅《危险化学品企业安全仪表系统检查评估指南(试行)》要素,检查“两重点一重大”生产储存装置是否按照规范要求实现独立安全仪表系统、自动化控制、紧急停车功能;是否按国家标准设置可燃和有毒有害气体检测报警装置、系统,是否绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图;生产装置、储存设施涉及的温度、压力、液位、组份等检测仪表是否完好,是否定期检验,检测报警信号是否传至控制室或操作室;供配电系统设置及电气设备设施、火灾报警系统是否满足技术规范要求;安装仪表自动化设备的控制室、机柜间是否按规范建设,传感器与执行元件、仪表气源等是否符合规范要求。
(六)信息化建设运用体检
1.检查企业是否建立并执行安全生产信息化建设、运行、维护相关制度,构建信息化平台系统运维领导小组或责任机构,明确相关人员责任;是否委托专业第三方技术服务机构进行信息化平台系统技术开发和维护升级,企业内有专人统筹信息化平台系统运维工作,确保持续正常运行。
2.检查企业是否按照“五位一体”安全管理信息化平台建设验收标准开展平台建设,并结合安全生产标准化要求持续有效运行;是否按照双重预防机制数字化建设要求,依托信息化平台开展风险分级管控和隐患排查治理;是否按照特殊作业管理数字化转型要求,依托信息化平台实施特殊作业全过程数字化、可视化管理;是否按照每日安全风险研判承诺公告要求,依托企业信息化平台开展厂级、车间级、班组级安全风险研判承诺,并在监管平台中公告。
四、进度安排
(一)动员部署阶段(2024年3月底前)
各地、各企业根据本方案的要求,结合自身实际,通过召开动员部署会等方式,传达文件精神,全面掌握2024年深度安全体检工作的具体内容和要求。各地、各企业建立深度安全体检工作领导小组,各企业主要负责人要亲自部署抓落实,提前做好深度安全体检各项准备工作。
(二)深度体检阶段(2024年4月至2023年9月)
组建体检专家组,配备3至5名专家,涵盖安全管理、安全设计、工艺技术、装置设备、自动化控制、信息化建设6方面专业,按照重点工作内容中的检查要求逐家开展深度安全体检。体检专家组对每家危险化学品企业出具详实的体检报告,涵盖问题隐患清单、对应标准规范、整改措施建议,并在全面分析体检结果基础上,对企业安全管理团队能力、制度体系完备性有效性、工艺设备可靠先进程度、双重预防机制运行质效、安全生产信息化建用实效,以及安全文化建设水平等进行综合评估,并将评估结论纳入体检报告。
(三)整改提升阶段(2024年12月底前)
组织体检专家逐家企业逐项问题现场复核,确保体检发现的问题隐患整改闭环。建立深度安全体检“一企一档”,比对当次和历次体检情况,了解掌握各企业当前安全现状和主要薄弱环节,研判企业安全发展水平及趋势,准确描绘企业“健康画像”,有针对性地对不同企业开展适应性监管服务工作。
五、工作要求
(一)加强组织领导。各地、各企业要强化责任落实,压实监管责任和主体责任,指定专人全程参与深度安全体检。各企业要针对体检发现的问题限时完成整改闭环,并做好问题隐患数据分析,举一反三、追根溯源,切实解决问题、消除隐患。各地要综合研判辖区内企业整体安全现状,并根据实际情况逐家企业帮扶指导,对存在严重问题、重大隐患、违法违规行为的,依法从严查处。
(二)完善体检项目。将深度安全体检与危险化学品安全监管年度重点工作有机结合,同步开展重大危险源、高危细分领域风险隐患专项检查。结合“三清单”目视化管理、双重预防机制数字化建设、特殊作业“电子票证”及数字化管理等要求,强化基础管理和信息化建设检查。全面动态排查企业老旧装置现状,融合老旧装置安全风险评估和更新改造要求,强化装置设备带“病”运行专项整治。
(三)建立长效机制。建立深度安全体检“一企一档”,比对各企业当次和历次体检情况,研判企业安全发展水平及趋势,准确描绘企业“健康画像”,分级分类实施每年轮动深度安全体检。有针对性地对不同企业开展适应性监管服务工作,督促指导企业有的放矢,持续改进,不断减少和消除隐患滋生土壤,真正起到精确问诊、靶向治疗、防微杜渐的作用,实现既治“已病”,又治“未病”的效果。