西夏墅镇2013年财政预算执行情况和
2014年财政预算安排意见的报告
——2014年1月5日在西夏墅镇第三届人民
代表大会第三次会议上
艾 红 军
各位代表：
我受镇人民政府委托，就全镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算安排意见向大会作书面报告，请予审议。
一、2013年财政预算执行情况
2013年在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕财政目标，深入贯彻落实科学发展观，创新发展思路，凝心聚力，开拓奋进，推进财政改革，充分发挥财政职能，促进经济社会全面协调发展，较好地完成了全年各项目标任务。
（一）财政收入执行情况
2013年预算内外收入完成38420万元。其中：公共财政预算收入完成14794万元。
1、预算内收入完成32425万元。其中：国税口完成收入20216万元；地税口完成收入10916万元；财政口完成收入1293万元。
2、预算外收入完成5995万元。
（二）财力情况
1、预算内结算财力：2013年仍沿用2004年财政体制结算方式，可结财力6300 万元。其中: 体制财力结算3900万元。
2、预算外财力5995万元。
（三）财政支出情况
财政预算支出12243万元。其中：一般公共服务支出3672 万元、计生事业支出178万元、公共安全支出521万元、文化体育与传媒支出115万元、社会保障和就业支出1889万元、教育支出1502万元、医疗卫生支出453万元、城乡社区建设支出1388 万元、农林水事务支出862万元、农村基层支出1096万元、经济发展支出556万元、其他支出11万元。
各位代表，从2013年财政预算执行情况看，基本实现了收支平衡，略有结余。在各级领导和各部门的大力支持下，通过财税部门的努力，确保财政收入基本完成，为全镇的社会事业发展提供了财力保障。2013年围绕财政目标任务主要开展了以下几方面的工作：
（一）多措并举保增收
1、推进经济服务与管理一体化体系建设。按照区协税管理办法，完善“一体化”四个一工程，丰富和完善信息化平台，全镇企业全进入信息化管理，同时探索建安项目纳入“一体化”信息平台管理，进行统一分析、管理。结合村级优化调整协管网络，达到服务和管理全覆盖。注重协管队伍建设，强化业务知识培训和考核，拟定考核办法。逐步建立“网点-推管办-职能部门”运转机制。
2、开展“房土两税”自查。2013年，全区开展了“房土两税”清查工作，我镇党委、政府高度重视，及时与税务部门协调，维护本镇企业发展环境，选取部分企业开展房土两税自查，并由网络协管员上门进行政策宣传，帮助企业进行资料整理，有效地规避了税务稽查风险，提高了协管员的服务能力，同时也加强了与企业间的交流。
3、重视企业多元税收。重点关注股权转让（包括企业拆迁、企业转让）、股利分红等信息，及时协调税收入库。积极与工商、税务部门协调，确保大和新材料回收公司注册并进行正常营业，初步拟定相关税收返还政策。
4、关注专业市场发展。西夏墅工具交易中心和工具产业基地是西夏墅镇工具产业发展的新的经济增长点，也是工具行业发展的支撑点，镇党委政府专门组织服务团队，做好市场培育工作，及时制定政策，通过《关于促进江苏西夏墅工具交易中心发展的若干意见》文件制定，促进企业规范发展。
5、强化零星税源管理。一是维护好正常户管的税收征管，确保税收有增长;二是完善房产税征管理措施，争取税收突破;三是加大工程项目开票力度，从政府、村委、企业等建设项目中寻找税源。2013年完成个管收入970万元，为我镇财力增长作出了贡献。
（二）完善制度促成效
2013年，我们重点完善预算工作，确保做到程序上“二上二下”，经镇人代会批准后下达单位预算指标，探索建立资金拨付会签程序，努力做好预算执行与账务有效结合。进一步规范行政事业单位财务管理，制定了《关于加强行政事业单位财务管理的若干规定》，从预算管理、审批程序、票证审核、票据管理等方面进行了进一步的细化，便于操作，增强规范性。
根据财务管理要求，制定了《西夏墅镇事业单位工作考核办法》，确保年终考核有据可依;及时制定了《西夏墅镇固定资产管理暂行办法》，从固定资产的采购、管理、处置等方面进行了规范，确保了资产的账账、账实相符。完善政府采购程序，2013年通过政府采购63批次，采购金额达61万元。疏理土地出让结算方式，增强土地出让刚性。
按照区财政农业项目管理制度和镇基建项目管理制度要求，细化项目管理办法，推进农业项目（一事一议和农桥建设）管理，按照区财政要求，安排专人深入各村跟踪项目的选取、实施工作，指导好资料采集和整理工作，突出群众参与度，推进绩效考评。今年，涉及一事一议项目7 个，争取资金84 万元，其中观庄健身广场项目获得优良评定;农危桥建设项目2 个，争取资金34万。
（三）规范创建提形象
为进一步提升财政管理水平，达到精细化管理要求，年初，根据区财政和镇党委政府的要求，我们把省级规范财政所创建作为2013年创先争优的目标。按照省财政关于创建规范化财政所的指标体系要求（四大类53条），逐条疏理，该改的改、该建的建、该补的补，基本达到机构队伍规范化、业务工作规范化、内部管理规范化、基础设施规范化，目前通过了市财政局的验收。通过规范化财政所的创建将为我镇财政系统化管理打下扎实的基础。
（四）明确职责促效能
为适应乡镇财政工作面临的新形势，更好地发挥镇财政职能作用，根据《新北区财政分局（财政所）职能及内设科室、岗位职责》文件精神，进一步明确、细化岗位职能，通过岗位优化，确保职责到人，效率提高，促进财政干部工作积极性。
通过制定《西夏墅镇财政分局职工作纪律规定》和《西夏墅镇财政分局职工文明办公》等文件，进一步提升工作的规范性，从源头上杜绝违法乱纪情况的出现，提高财政干部综合素质。今年在纪委多次明查暗访过程中，我分局未发生人员违纪现象。
注重年轻同志培养，经组织部门考察，今年财政分局有2位同志分别挂职到常州大丰工业园区和区财政局工作，新增2名副科级干部;会计中心有1位同志推荐到其他部门担任副职。
各位代表，2013年的成绩来之不易，是镇党委、政府正确领导的结果，是全体财政干部精诚团结、奋力拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，我镇财政工作仍然存在一些困难和问题：一是保财政收入增长难度加大，措施不够;二是协税护税工作仍显乏力;三是财务管理制度执行尚不够;四是财政人员结构欠合理，队伍建设尚需努力。这些问题我们将在今后的工作中认真对待，逐步解决。
二、2014年财政预算安排意见
2014年是“十二五”规划推进年，是我镇经济持续性、跨越式发展的关键年。面对新形势，我们要充分估计可能出现的各种困难，充分利用一切有利条件，用足用好已有政策、梳理完善当前政策、研究制订新的对策，振奋精神，精心谋划，狠抓落实，统筹发展。
根据《预算法》和我镇实际情况，2014年财政预算安排总体要求是：财政预算收入与镇党委、政府的要求相适应，与经济发展预期相适应，与财税思路研讨结果相适应;财政预算支出坚持量入为出、量力而行、收支平衡的原则，预算安排倾向于社会保障、文教卫生、农村基层、三产发展等方面。
2014年镇财政预算收入初步安排：财政预算内外收入41500万元，其中:财政预算内总收入35000万元 (其中: 公共财政预算收入完成1.65亿元，增长12%);财政预算外收入6500万元。可用资金争取达到13000万元。
2014年镇财政预算支出初步安排13000万元。其中：一般公共服务支出3228万元、计生事业支出208万元、公共安全支出520万元、文化体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出2633万元、教育支出1373万元、医疗卫生支出100万元、城乡社区建设支出2271万元、农林水事务支出600万元、农村基层支出1177万元、经济发展支出590万元、预备费安排200万元。
三、完成2014年财政预算任务主要措施
2014年财政工作的指导思想是：以党的十八大和十八届三中全会精神为指南，以民生幸福指数为根本目的，围绕发展目标，加强服务和协调，依法科学征管，完善经济服务管理一体化，强化财政职能，优化支出结构，为全镇经济社会事业和谐发展提供有力保障。
具体做好以下几方面工作：
（一）完善“一体化”，争创亮点
完善“一体化”的“四个一”工程体系，突出实效，重点完善信息平台建设，通过相关指标，增强和丰富信息分析功能，加大“网点-推管办-职能部门”信息互通管理体系，完善考核办法，争取2014年在全区具有较大影响力，起到表率和引领作用。
（二）落实制度，力求规范
1、落实相关财务管理制度。整合和完善近年来制定的部门预算管理、行政事业单位财务管理、固定资产管理、项目建设管理、票据管理等制度，增强财政财务管理刚性，推进资金集中支付管理模式。研究和落实新形势下的预算支出管理。根据新的事业单位会计制度和准则，及时调整业务处理方式。
2、落实岗位责任制。面对规范财政所的要求和镇财政人员机构配置的现实，认真研究，进一步明确、细化岗位职能，既要考虑工作职责到人，又要考虑工作效率提高，还要考虑促进财政干部工作积极性。
（三）确保任务，提升形象
1、财政收入较高增长。确保2014年财政收入有12%以上的增长。按月对全镇经济、税源进行分析；关注一次性税源（如企业转让税源、建安项目税源）；通过“一体化”推进加强企业户管管理；重点研究两个市场税收管理;适时做好企业主附分离引导工作；争取在协税护税工作中做出亮点。
2、财政资金收支平衡。研究增收节支措施,抓财政收入高增长，争取财力结算资金，盘活政府资产，压缩一般性公务支出，从预算抓起；按照镇项目建设管理制度，适时推进项目绩效制度，严控项目支出；维护“三重一大”制度，提升资金使用效率；在确保资金平衡下，尽量控制新债务形成。
3、财政形象进一步提升。提高工作效率、提升服务理念;调动工作积极性，提升创优意识;提高业务能力，培育业务能手;杜绝违法违纪现象。
各位代表，随着经济和社会事业的不断发展，财政职能和要求的不断转变和提高，面临的困难将会更大。我们坚信在镇党委、政府的正确领导下，保持清醒头脑，扎实工作，敢于探索，一定会圆满完成各项财政任务，为全镇经济和社会事业发展作出新的贡献。
