各位代表：

    我受镇政府的委托，向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

    一、2014年预算执行情况

    2014年，我镇财税工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政主管部门的精心指导下，在镇人大的监督和支持下，通过全镇上下的共同努力，较好地完成了全年预算收支任务。

    （一）财政收入完成情况

    2014年我镇实现财政总收入79918万元，同比增长19.02%。其中：公共预算收入完成38993万元，完成区下达我镇任务38500万元的101.28%，同比增长15.68%。完成年初人代会预算任务35500的109.84%。预算外收入完成2585万元，同比减少142万元。

    2014年我镇预算内财力16493万元，其中：体制财力7015万元，专项分成6899万元，专项补助700万元，上级专款指标1879万元。预算外收入为2585万元，全镇2014年可用财力总数为19078万元。

    （二）财政支出执行情况

    根据《预算法》及相关管理规定，结合我镇2014年的财政收入完成情况和社会事业发展需要，我们对2014年新桥镇第十六届人民代表大会第三次会议批准的支出预算进行了调整，2014年预算支出调整为19078万元，全年财政支出实际完成19078万元，完成调整预算的100%，同比增长21.3%，具体为：

    1．一般公共服务支出1990万元，完成预算的100%，同比增长5.01%；

    2．公共安全支出1122万元，完成预算的100%，同比增长8.03%；

    3．教育支出3369万元，完成预算的100%，同比增长17.96%；

    4．文化体育与传媒支出122万元，完成预算的100%，同比降低22.78%；

    5．社会保障和就业支出3037万元，完成预算的100%，同比增长50.42%；

    6．医疗卫生支出1801万元，完成预算的100%，同比增长110.89%；

    7．城乡社区事务4393万元，完成预算的100%，同比增长59.51%；

    8．农林水事务支出1694万元，完成预算的100%，同比降低52.38%；

    9．工业商业金融等事务1386万元，完成预算的100%，同比增长175.55%；

    10．其它支出58万元，完成预算的100%，同比降低38.95%；

    11．农业土地开发建设，地方水利建设等基金支出106万元。

    （三）2014年财政主要工作情况

    1．顺应新常态，强化收入征管。建立健全协税护税常态化工作机制，理清各部门工作职责，明确工作目标，强化工作推进。建立经济信息系统，强化数据收集、分析，实行十四张报表报告制度，详细分析辖区内税源变动情况，为领导决策提供依据；建立户管清查制度，年内调整到位45户生产经营与税务登记不一致的企业户管；建立项目信息定期更新机制，按部门分解任务，责任到人，确保颗粒归仓；紧盯一次性税源。做好辖区内股权转让和资产处置信息收集、传递工作，同时，积极争取区外税源引进并取得实效。

    2．强化预算管理，服务经济民生。在编制2014年预算时，压缩行政事业单位接待费10%以上，资金安排向惠民生、促发展项目倾斜，确保党委政府确定的重点项目资金落实。严把支出关，规范预算执行，严把预算追加关，按照上级规定，执行好接待费、培训费、差旅费报销政策。同时，落实各项惠民政策，确保民政、社保、粮食直补等财政补贴及时足额发放到位。

    3．加强资金组织，保障重点项目。为保障拆迁、安置房建设、项目推进等镇党委、政府重点工作的推进，进一步加强了对上项目结算和资金组织，全年共支付拆迁、建设资金2.54亿元。同时，为推进新龙国际商务城建设，我们对镇级平台进行了完善、整合，规范运作。同时，做好安置结算工作，共收取安置结算资金2439万元，在拆迁企业结算时扣回欠缴镇政府的资产款、上交款及利息296万元。积极协助做好安置房产权办理，做好契税代征工作。

    4．财政财务管理有新提升。做好政府采购、资金监管、内审工作，配合做好安置房清查等工作，我们针对财政财务管理中的薄弱环节重点做好三方面的工作：一是从6月份开展行政事业单位固定资产清查工作，并同步搭建固定资产管理信息化平台，进一步完善固定资产管理办法；二是结合审计整改，对历年往来款项进行全面清理，一方面聘请中介机构对土地户进行清理，另一方面各单位对历年往来款进行清理分析；三是研究制定了社区财务管理办法。

    各位代表，过去一年各项成绩的取得，是镇党委、政府坚强领导的结果，是全镇人民共同努力的结果。但我们也清醒地认识到：面临经济发展新常态，全镇传统产业转型升级中，新的经济增长点尚未形成规模，财政收入增长乏力；区域内民生保障和社会事业发展的要求越来越高，财政刚性支出的压力增大，财政收支矛盾更加突出；防范和化解地方政府性债务风险的任务十分紧迫。我们将高度重视这些问题，采取切实有效措施，努力加以解决。

    二、2015年财政预算草案

    2015年财政工作的指导思想是：认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话，紧紧围绕镇党委、政府的工作目标任务，强化收入征管，优化支出结构，提升民生保障水平。把握新龙国际商务城建设发展机遇，加强资金的组织调度，保障重点项目资金需要。进一步提升财政精细化管理水平，为促进全镇经济和社会各项事业又好又快发展发挥职能作用。

    （一）财政收入预算草案

    1．公共预算收入任务为41000万元，比2014年实绩增长6%。

    2．预算外收入计划2500万元。按现行体制测算，按上述收入计划经初步测算，2015年预算内体制财力12500万元，预计我镇2015可用财力合计15000万元。

    （二）财政支出预算草案

    2015年财政预算安排的原则是坚持量入为出收支平衡，坚持稳增长促发展，坚持保障重点控制一般，坚持厉行节约注重绩效。

    2015年财政支出安排15000万元。其中：

    1．一般公共服务支出1800万元；

    2．公共安全支出1000万元；

    3．教育支出4000万元；

    4．文化体育与传媒支出150万元；

    5．社会保障和就业支出1900万元；

    6．医疗卫生支出1300万元；

    7．城乡社区事务支出3100万元；

    8．工业商业金融等事务支出500万元；

    9．农林水事务支出1000万元；

    10．其他支出200万元；

    11．地方水利建设基金支出50万元。

    三、完成2015年预算的主要措施

    （一）加强收入组织，促进财政收入稳定增长。进一步完善协税护税长效工作机制，坚持党政领导联系企业制度，强化涉税信息收集，发挥好各成员单位积极性，形成工作合力。逐户逐月排查税收入库情况，确保及时足额入库。加强对收入的调度分析，努力做到均衡入库。

    （二）加强资金组织，强化预算约束。进一步加强预算管理，一是统筹安排，重点支持失地农民社保、新农保、教育医疗等各项民生支出；二是强化预算约束，进一步规范三公经费管理，狠抓增收节支，重点加强对项目支出的审查管理，提高财政资金的使用效益；三是积极组织资金，合理调度，保障新龙电子商务产业孵化器、新桥综合商业楼、新桥第二小学等重点项目资金需求。

    （三）精细管理，完善财政服务平台建设。一是开展资产清查，积极盘活现有资产资源，努力壮大镇级资产。二是加强财政监督，确保财政资金分配合理，支出安全有效。三是加强队伍建设，提高服务能力。

    各位代表、同志们，2015年是推进新桥新城建设至关重要的一年，完成预定的财政工作目标，任务光荣而艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成全年财政工作任务，为实现新桥新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！