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信息名称：
2013-2014年度新北区爱老助老工程实施情况审计调查结果
索 引 号：
014113030/2015-00014
主题分类：
审计
体裁分类：
公告
组配分类：
其他
审计局：
本单位各类业务文件
公开方式：
主动公开
文件编号：
常新审发〔2015〕24号
发布机构：
审计局
产生日期：
2015-11-27
发布日期：
2015-12-10
废止日期：
有效
内容概述：
公布新北区审计局对2013至2014年度新北区爱老助老工程实施情况进行专项审计调查的结果。
2013-2014年度新北区爱老助老工程实施情况审计调查结果
常新审发〔2015〕24号
2015年3月25日至5月11日，新北区审计局组织对2013至2014年度新北区爱老助老工程实施情况进行了专项审计调查。现将审计调查结果公告如下：
一、基本情况
爱老助老工程是区政府2013至2014年度为民办实事项目，根据审计实施方案,本次审计调查范围主要是该单位及各镇、街道具体负责的2013至2014年度新北区爱老助老工程相关项目的组织、实施、资金拨付和使用情况。具体包括：
1.养老机构补助及护理床位置换补贴。养老机构补助是指政府对社会兴办的公益性养老机构实行的一次性建设补贴和运行补贴。
2.老年人助餐中心（点）项目。各镇、街道为建设主体，负责本地区选址、筹建和日常管理，区政府采取“以奖代补”方式给予补助。
3.居家养老“贴心一键通”项目（以下简称“一键通”）。主要是为高龄、空巢、困难老年人家庭安装“一键通”定制电话及定位设备，由区人社局（民政局）、财政局、新北公安分局负责实施，各镇、街道统计人员名单，电信公司上门更换电话机后，通过政府购买服务形式，与该单位统一结算。
4.老年人白内障筛查救助。由常州激光医院负责宣传、筛查，白内障患者手术后，符合补贴标准的，该单位与激光医院统一结算。
二、审计结果与评价意见
（一）政策环境与项目实施情况
1.政策环境
区政府以民政部《关于开展"社会养老服务体系建设推进年"活动暨启动"敬老爱老助老工程"的意见》(民发[2012]35号)、市政府《关于印发常州市“十二五”老龄事业发展规划的通知》（常政发〔2012〕80号）、《关于加快构建社会养老服务体系的实施意见》（常政发〔2012〕93号）等文件为依据，将爱老助老项目列为2013至2014年度为民办实事项目，分别出台了《新北区居家养老“贴心一键通”项目实施意见》、《关于加强全区老年人助餐中心（点）建设的意见》等文件。
2.项目实施与资金拨付情况
2013至2014年，区财政共拨付爱老助老工程相关专项补贴资金1932.19万元（含上级补助），其中区本级承担1673.94万元，占比86.63%。包括：
（1）养老机构建设及运行补助项目，区财政共拨付1492.23万元（其中上级补助258.25万元）；护理床位置换项目，共置换护理床位600张，区财政拨付45.04万元；
（2）助餐中心一次性建设补贴和运行补贴项目，共建成助餐中心11个，平均日就餐1254人/次，区财政共下拨建设补贴221万元，运行补贴43.60万元；
（3）“一键通”项目，共安装“一键通”9729户，区财政共拨付91.22万元；
（4）老年人白内障筛查救助项目，共筛查人员23454人，手术人员中227人符合补贴标准，区财政共拨付39.10万元。
（二）全区养老机构建设、管理和运行情况
本次审计调查重点对全区养老机构建设、运营和管理情况进行了调查，结果显示，截止2014年底，我区有11家养老机构正常运营。
1．运营和资质情况分析
从运营时间上看，有5家机构开办于十年前，其中最早的西夏墅镇幸福院于1991年就开始运营。
从运营资质上看，有7家取得了社会福利机构设置批准书、6家获得了消防许可证、7家持有收费许可证、3家持有医疗执业许可证、4家是医保定点单位，分别占比63.64%、54.55%、63.64%、27.27%、36.36%。
从运营主体看，有5家为社会投资兴办的养老机构（以下简称“民办机构”），占比45.45%。
2．房屋与床位情况分析
截止2014年末，上述机构房屋建筑面积合计78092平方米，其中自有面积45075平方米，租用面积28190平方米，待办证面积4827平方米，分别占比57.72%、36.10%和6.18%。其中民办机构面积51297平方米，占比65.69%。
截止2014年末，上述机构中共有床位3246张，已使用1651张，占比50.86%。其中民办机构床位数2289张，已使用1133张，分别占总数的70.52%和68.63%。
在养的1622名人员中，60岁以下有137名，60至79岁858名，80至100岁622名，百岁老人5名，分别占比8.45%、52.90%、38.35%和0.30%。其中民办机构在养人员有1128人，占比69.54%。
3．收费和护理人员情况分析
上述机构中有7家分别收取床位费和护理费，占比63.64%；各机构共有护理人员221人，其中初级、中级、高级护理人员分别有169人、29人、6人，持证上岗比例92.31%。
4.收支情况分析
从盈利情况看，2013年养老机构总收入2307.30万元，总支出2193.78万元，收支轧差为113.52万元，有4家盈利；2014年总收入2464.33万元，总支出2348.91万元，收支轧差为115.42万元，有5家盈利。同年度各级财政补贴资金为855.43万元和677.61万元。
从支出结构看，用工费用占比最大，2013和2014年分别占当年总费用的41.99%和43.21%。
（三）满意度调查
本次调查中，分别采用实地走访调查、电话调查和网上调查的方式，征求受益群体的满意度。
实地走访调查和电话调查由各镇、街道监察审计室负责实施，共抽取了1669户（人），其中满意率94.85%；网上调查由区审计局负责实施，在区政府外网上设置满意度调查问卷，截止2015年5月21日，有74人参与了调查，其中满意率为85%。
但在走访调查中也发现，受调查人员对进一步完善“一键通”的后续服务，增加助餐中心的伙食种类等方面的建议较多。
（四）审计调查评价
审计调查结果表明，区、镇（街道）两级政府及相关职能部门重视老龄事业发展，明确自身责任，积极履行职能，落实相关政策，在引导和扶持各方面力量特别是民营资本参与养老机构建设，推进养老服务主体多元化等方面取得一定成效。
调查发现，随着政府加大政策资金的扶持力度，民办养老机构经营状况有所改善，截至2014年末，全区每千名老人床位指标为48.60张，超出全市平均值21.80%；部分机构充分利用镇卫生院优势资源，通过取得医疗执业许可、纳入医保定点单位等方式，努力解决在养人员就医难的问题；养老机构公众责任险适当降低了养老机构的经营风险。
老年人助餐中心建设基本满足了广大老年人日益增长的就餐配餐服务需求；“一键通”项目进一步健全了全区居家养老服务体系；老年人白内障筛查救助进一步提高了广大老年人的安全感和满意度。
但本次审计调查也发现全区爱老助老工程实施过程中还存在着一些问题。
三、审计调查发现的主要问题
（一）部分养老机构设施陈旧，存在安全隐患。
全区11家养老机构中，有5家建设在90年代，年久失修，部分设施已经影响正常使用。且全区有5家机构未取得消防许可证，存在安全隐患。
（二）管理松散影响补助资金绩效。
1.部分民办养老机构没有完善的财务管理制度，客观上对政府专项补助的后续监管造成了困难，影响了资金使用的绩效，如龙虎塘玲珑老年养护中心、西夏墅镇润德老年公寓等；
2.部分公办敬老院未建立社会捐赠慰问款物台账，捐赠款物缺乏监管，如罗溪镇敬老院、新桥镇敬老院等。
（三）服务水平有待提高。
养老机构护理人员普遍年龄偏大、文化素质不高，客观上影响了养老机构的服务水平；“一键通”项目部分受益人反映，电信公司在后续服务上跟进不到位，电话机返修率高，且报修后维护不及时。
四、审计建议
（一）会同财政部门尽快督促和指导养老机构建立健全财务管理制度，加强捐赠财物的登记和管理工作，进一步规范补助资金使用范围，定期跟踪监督财政资金使用和补助项目的进展情况。
（二）加强对全区养老机构的业务指导与监督力度，大力消除安全隐患，并会同相关部门共同整合养老服务与医疗服务资源，进一步推进“医养结合”。
（三）进一步创新养老助老工作的服务模式与运作机制，引导和鼓励社会资本参与养老服务事业与产业，积极推进各类服务机构资产整合、综合利用，引导民办机构规模化、品牌化、连锁化经营。
五、审计发现问题的整改情况
区人力资源和社会保障局对审计调查中发现的问题，积极采取措施进行了整改。
一是消除安全隐患，确保平安运行。该局组织召开全区养老服务单位安全工作会议，要求各镇（街道）民政办加强对辖区内各类养老机构的安全检查，排查隐患并整改到位。区福利中心对车库、颐年园烟控、监控等消防设施进行了达标整改，及时更换损耗的消防设施，组织全体工作人员、部分入住老人及学员开展了应急疏散演练；罗溪镇敬老院完成了烟感报警、监控设施达标整改；圩塘康乐中心完成了食堂达标整改。
二是健全财务管理制度，实时管控补助资金。目前通过市局云平台对养老机构运行补助进行实时管控，并将会同财政部门督促和指导民办养老机构建立健全财务管理制度，进一步规范补助资金使用范围，定期跟踪监督财政资金使用和补助项目的进展情况。同时督促公办敬老院建立社会捐赠慰问款物台账，并做好监督管理工作。
三是加强护员培训，提高服务水平。该局积极组织开展养老机构护理员培训工作，今年6、7月份，分别组织48名一线护理员参加了初级、中级、高级护理员培训，组织民办养老机构和敬老院负责人参加了省养老机构负责人培训。一键通电话机有4年质保期，对于报修问题已积极协调电信公司及时跟进后续服务。
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