新北区第三届人民代表大会第四次会议审查批准了《常州市新北区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告》。

    一、总体情况

    2014年，面对错综复杂的经济形势和繁重的改革发展任务，全区各级财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，牢牢把握“稳中求进、改革创新”的工作总基调，全力做好稳增长、调结构、促改革、惠民生等各项工作，积极组织财政收入，合理安排预算支出，经济运行总体稳健，社会发展更加协调，民生福利持续改善。

    2014年全区一般公共预算收入完成893200万元，增长6.98%，增收58288万元。根据财政收入完成情况和现行财政分配体制，一般公共预算可用财力561040万元，增长11.68%。一般公共预算支出545948万元，增长8.67%。

    各级财政部门紧紧围绕全年重点工作目标，努力克服经济下行给财政增收带来的压力，加强财源培植，充分发挥财政资金杠杆作用，重点支持“八大产业链”建设，促进企业转型升级；坚持依法征收，加强对行政事业性收费、国有资产（资源）有偿使用等非税收入的征管，确保各项非税收入及时足额入库；进一步创新体制机制，完成了区镇（街道）财政体制调整工作；进一步优化财政支出结构，重点保障教育、卫生、社会事业、“三农”等民生投入，全面推广政府采购公共服务试点等工作；加强预算信息公开工作，根据“积极稳妥、循序渐进”的原则，选择了区人力资源和社会保障局、区科技局、区财政局、区环保局和区农业局5个区级单位开展部门预算信息公开试点，主动接受社会监督；密切关注政府性债务风险，完善相关管理制度，充实城建偿债风险金，增强财政抵御风险的能力。

    2014年度区本级和各镇（街道）财政预算均实现收支平衡。

    二、2014年决算初步方案

    （一）一般公共预算决算

    1、一般公共预算收入

    2014年全区一般公共预算收入完成893200万元，较上年增长6.98%，增收58288万元。

    一般公共预算收入主要项目完成情况为：

    （1）增值税完成15.91亿元，比上年增长5.66%，增收0.85亿元。剔除营改增因素影响，增值税实际比上年增长3.89%。

    （2）营业税完成18.54亿元，比上年增长23.11%，增收3.48亿元。

    （3）企业所得税完成10.62亿元，比上年增长4.81%，增收0.49亿元。

    （4）个人所得税完成4.37亿元，比上年增长4.29%，增收0.18亿元。

    （5）其他税种完成22.47亿元，比上年下降3.43%，减收0.8亿元。主要是由于耕地占用税减收1.56亿元。

    （6）非税收入完成17.41亿元，比上年增长10.31%，增收1.63亿元。

    2、财力情况

    根据财政收入完成情况和现行财政分配体制，我区2014年度一般公共预算可用财力为561040万元，同比增长11.68%。其中体制财力293130万元，占税收719060万元的40.77%；专项结算财力171987万元；省市专款95923万元；新增债务金额为0。

    区本级一般预算财力为381553万元，同比下降0.12%；镇（街道）一般预算财力为179487万元，同比增长49.13%

    3、一般公共预算支出

    根据三届三次人代会批准的年初预算和三届人大常委会第十七次会议通过的调整预算，2014年全区一般公共预算支出完成545948万元，完成调整预算的97.31%，同比增长8.67%，增支43577万元。截止2014年年末，账面结转结余28920万元，其中：结转下年支出15092万元，预算滚存结余13828万元。

    根据2014年财政决算，尽管区本级一般预算支出同比下降4.07%，但一些重点支出如教育、科学技术、医疗卫生、农口等支出均保持了适度增幅，具体完成情况如下：

    （1）一般公共服务实际支出19495万元，比上年下降9.06%，减支1943万元。

    （2）教育实际支出62637万元，比上年增长3.55%，增支2147万元。

    （3）科学技术实际支出54844万元，比上年增长15.48%，增支7353万元。

    （4）社会保障和就业实际支出74588万元，同口径比上年增长4.76%，增支3387万元。

    （5）医疗卫生实际支出18052万元，比上年增长0.95%，增支170万元。

    （6）节能环保实际支出12184万元，同口径比上年增长2.46%，增支749万元。

    （7）农林水事务实际支出20439万元，比上年增长5.57%，增支1079万元。

    （二）政府性基金决算

    全区范围征收、筹集的政府性基金包括国有土地使用权出让金、基础设施配套费、地方教育附加、地方水利建设基金等项目，全部纳入2014年决算范围。

    2014年全区基金收入完成1119382万元（包括根据审计署土地出让收支和耕地保护情况审计整改要求补缴入库的土地出让金845151万元），同比增长168.62%。其中，区本级完成1104997万元，同比增长171.01%；镇（街道）完成14385万元，同比增长60.23%

    根据现行财政体制，2014年基金财力合计为1114003万元，其中专项结算财力1103461万元，省市专款10542万元。根据财力安排当年支出，区本级基金预算支出1110179万元，同比增长174.06%，增支705097万元；镇（街道）基金预算支出3824万元，同比下降2.60%，减支102万元。    

    三、其他情况说明    

    2014年全区经济总体平稳，但宏观经济下行压力加大，随着财政领域各项改革的逐步深入，财政收入组织和预算执行仍然存在困难和问题，一般公共预算收入在高基数平台上保持增长的难度越来越大，同时，财政支出刚性越来越强，防范和化解财政风险的任务更加紧迫。我们将针对财政预算执行中存在的困难和问题，采取切实有效的措施，努力加以克服和化解。

    2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年、重大项目深化的关键之年，我们将在区委、区政府的领导下，集中财力支持8585重点项目，加快落实经济转型升级各类财税政策，推动财政与经济良性互动发展；建立全口径预算管理制度，将所有政府收支纳入预算管理，自觉接受区人大常委会的指导和监督；严控政府债务规模，防范和化解政府债务风险；推进PPP试点项目建设，引导社会资本进入政府投资领域；推进政府预决算、部门预决算和三公经费信息公开工作，主动接受社会公众监督；进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出，统筹城乡发展、着力改善民生；坚持依法理财，努力完成全年预算任务，为推动我区经济社会平稳健康发展、奋力争当苏南国家自主创新示范区发挥职能作用。

    2014年决算相关报表（点击下载)/uploadfile/cznd/2016/0627/20160627172557_35252.xls