各位代表：
我受镇政府的委托，向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2015年预算执行情况
2015年，我镇财税工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的精心指导下，在镇人大的监督和支持下，通过全镇上下的共同努力，较好地完成了全年预算收支任务。
（一）财政收入完成情况
2015年我镇实现财政总收入82270万元，同比增长2.94%。公共预算收入完成46002万元（其中入市级金库5530万元），完成区下达我镇任务41700万元的110.32%，同比增长17.9%。
2015年我镇预算财力22996万元，其中：体制财力12629万元，专项分成2348万元，专项补助5789万元，上级专款指标2230万元。
（二）财政支出执行情况
根据《预算法》及相关管理规定，结合我镇2015年的财政收入完成情况和社会事业发展需要，我们对2015年新桥镇第十六届人民代表大会第四次会议批准的支出预算进行了调整，2015年预算支出调整为22996万元，全年财政支出实际完成22996万元，完成调整预算的100%，同比增长39.43%，具体为：
1、一般公共服务支出2107万元，完成预算的100%，同比增长5.88%；
2、公共安全支出1440万元，完成预算的100%，同比增长28.34%；
3、教育支出4469万元，完成预算的100%，同比增长32.65%；
4、文化体育与传媒支出141万元，完成预算的100%，同比增长15.57%；
5、社会保障和就业支出2186万元，完成预算的100%，同比降低38.93%（2014年预算财力安排列支了以前年度挂账的社会保障和就业支出，剔除此因素与2015年实际支出数基本持平）；
6、医疗卫生支出1086万元，完成预算的100%，同比降低39.70%（由于新型农村医疗保险政策调整及2014年预算财力安排列支了以前年度挂账的医疗卫生支出，剔除此因素与2015年实际支出数基本持平）；
7、城乡社区事务5325万元，完成预算的100%，同比增长22.44%；
8、农林水事务支出2165万元，完成预算的100%，同比增长27.8%；
9、工业商业金融等事务3862万元，完成预算的100%，同比增长178.64%（主要是按上级有关政策兑现的一次性奖励支出）；
10、其它支出20万元，完成预算的100%，同比降低62.07%；
11、农业土地开发建设195万元。
（三）2015年财政主要工作情况
1、加强预算收支管理，确保预算平衡。
受经济发展转型升级、结构性减税等因素影响，收入组织压力倍增。镇协税护税相关单位通力合作，强化依法征管，充分利用政策，组织一次性税收入库，圆满完成了财政收入任务。同时，进一步优化支出结构，严控“三公经费”等一般行政支出，重点保障教育、民生、社保等社会事业支出，促进经济社会协调发展。
2、加强资金组织，保障重点项目建设。
在加快对上项目结算的基础上，进一步整合镇级资产资源，创新融资方式，千方百计筹措资金确保镇党委、政府重点项目的实施，新桥中心幼儿园（西阆苑园区）、新盛花园、新龙花苑老小区环境整治工作、村级道路改造工程等一批民生项目建成投入使用，新桥商业综合楼、电商大厦、大坝工业厂房等一批转型升级平台建设项目顺利推进。
3、加强财政监管，提升管理水平。
进一步完善预算管理，编制全口径预算，加强预算执行，为预决算公开做好准备工作。完善制度建设，加强制度执行，确保各项支出合规有序。开展对行政事业单位固定资产和市政公用基础设施等政府性资产进行了全面清查，为准确编制政府综合财务报告奠定了基础。
二、2016年财政预算草案
2016年财政工作的指导思想是：认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕镇党委、政府的工作目标任务，依法组织收入，优化支出结构，提升民生保障水平。紧紧把握新龙国际商务城建设发展机遇，加强资金的组织调度，保障重点项目资金需要。进一步规范财政管理，为促进全镇经济和社会事业又好又快发展发挥职能作用。
（一）财政收入预算草案
1、公共预算收入任务为45600万元，同比增长13%；
2、按现行体制，经初步测算，我镇2016可用财力预计 16000万元。
（二）财政支出预算草案
2016年财政预算安排原则：坚持量入为出收支平衡，坚持稳增长促发展，坚持保障重点控制一般，坚持厉行节约注重绩效。
2016年财政支出安排16000万元。其中：
1、一般公共服务支出1900万元；
2、公共安全支出1500万元；
3、教育支出4650万元；
4、文化体育与传媒支出150万元；
5、社会保障和就业支出1900万元；
6、医疗卫生支出1500万元；
7、城乡社区事务2100万元；
8、工业商业金融等事务800万元；
9、农林水事务支出1300万元；
10、其他支出200万元。
三、扎实工作，规范管理，确保完成2016年财政工作任务
（一）依法组织收入，实现财政收入稳步增长。密切关注税收政策变化，采取有效措施确保上级各项优惠政策落实，促进企业转型升级。建立完善网格化协税护税工作机制，确保税源稳定增长。充分挖掘现有资源，加大招商引资力度，形成新增长点。依法加强税收征管,特别是股权转让、企业上市、不动产转让等一次性税收征管。加强对收入的调度分析，努力做到均衡入库。
（二）加强资金组织，强化预算约束，保障重点项目。进一步加强预算管理，统筹安排，重点支持失地农民社保、教育医疗等各项民生支出；强化预算约束，严格支出管理，进一步严控三公经费，狠抓增收节支，加强对重点项目支出的审查管理，提高财政资金的使用效益；千方百计组织资金，保障镇党委、政府确定的年度重点项目资金需求。
（三）规范管理，完善财政服务平台建设。进一步完善制度建设，强化制度执行。加强财政监督，提升财政资金支出绩效。加强队伍建设，提升服务水平。
各位代表、同志们，2016年是“十三五”开局之年，是推进我镇转型发展至关重要的一年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持改革创新，充分发挥财政职能作用，扎实推进，确保完成全年各项财政任务。
