各位代表、同志们：
我受镇人民政府的委托，向大会书面报告春江镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2015年预算执行情况
今年以来，面对严峻复杂的宏观经济形势，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇财政工作紧紧围绕镇第三届人大四次会议确定的工作目标，主动适应经济新常态，坚持稳中求进工作总基调，实施积极财政政策，规范组织收入，优化支出结构，深化财税改革，创新内部管理，全年财政预算执行情况良好。
2015年一般公共预算收入完成14.86亿元，总量首次位居全区镇（街道）第一，同比增收2.3亿元，增长18.24%。其中：税收收入完成14.36亿元，占一般公共预算收入比重为96.64%。
从主要税种来看，增值税完成3.9亿元，同比增长15.72%；营业税完成3.1亿元，同比增长88.84%；企业所得税完成2.5亿元，同比增长31.12%；个人所得税完成6495万元，同比增长8.96%。
根据现行财政体制，2015年镇可用财力合计为4亿元，其中：预算内可结算财力完成2.69亿元，预算外收入完成1.31亿元。
镇三届人大四次会议批准的2015年一般公共预算支出预算为4亿元，2015年一般公共预算支出实际完成4亿元。
二、2015年财政主要工作情况
1. 加强收支管理，保障财政平稳运行。面对经济放缓、结构性减税等因素影响，财政部门努力克服增收的不利因素，依法强化征收管理，加大资金筹措力度，确保财政预算平衡。一是加强收入征收管理，实时预测分析税收变动，扎实开展协税护税工作，及时提出增收应对措施，全镇税源网格化管理系统初步建立。二是积极筹措发展资金，确保各项事业顺利开展。进一步拓宽融资渠道，圆满完成全年融资任务，确立了滨江投资集团、新港公司两个公司一套管理人员的市场化投融资平台运行管理模式和融资互保格局，公司步入良性发展轨道。积极协调市区级项目资金结算工作，有效确保了年底资金需求。三是加强财政支出管理，严格执行中央八项规定，大力压缩一般性支出，较上年压缩5%，降低行政运行成本。
2. 推动产业转型升级，促进经济平稳发展。围绕经济发展重点，加强财政政策和资金引导作用，促进经济转型升级。一是落实积极财政政策，投入7470万元用于支持企业改造升级。二是大力支持人才创新创业和科技创业，投入500万元推进产学研、上市企业培育、龙城英才计划和高峰论坛等活动。
3. 着力保障和改善民生，推进和谐社会建设。坚持民生优先，将有限资金优先用于民生保障工作，城乡基本公共服务体系进一步完善。全镇民生支出占一般公共预算支出比重达到65%。一是完善城乡社会保障制度。2015年老年失地农民保养金从每月520元提高到550元，惠及全镇10441人。全年累计投入4500万元用于养老服务、双拥优抚、社会救助等重点领域，筑牢民生基础。二是支持各项社会事业发展。全年投入1600万元用于提升中小学和幼儿园办学条件，投入2500万元用于保障幼儿园正常运行，我镇教育布局和资源进一步优化。投入500万元用于完善基层医疗卫生服务网络，促进公共卫生服务均等化。丰富群众文体生活，全年投入200万元用于开展各类活动，新建龙圩社区、魏村社区和东蒋村3个市级健身示范工程。三是提升社会治理水平，投入2200万元用于信访调解、法制宣传和社会稳定工作。四是扎实推进民生工程，投入7800万元用于化工园区防护带、地铁一号线车辆段项目动迁工作，投入1.3亿元用于安家苑二期项目，投入600万元用于魏村菜场新建，投入500万元为1500户居民开通天然气。五是持续加大生态环境投入，投入4400万元关停并转8家化工企业，投入1320万元用于长效管理、环境监测预警和环保设施提升改造。
4. 加大“三农”投入，提升城乡统筹发展水平。积极落实财政支农惠农富农政策，加大资金投入，农业生产能力进一步提升，农民收入稳步增长，新农村建设持续推进。一是提升农业现代化水平，全年投入250万元重点支持高标准农田、职业农民培训、水稻机插秧栽培、丰产配方、农产品质量建设和监管等项目。二是加大农村水利事业投入，确保农民生命财产安全，全年投入850万元建设防汛抢险、河道疏浚、农业灌溉、防洪除涝、小农水等重点工程。三是大力扶持村级集体经济，全年投入1800万元用于扶持经济薄弱村、发展高效现代农业和农村公益事业方面。
5. 深化财税体制改革，提升财政管理水平。以建立现代财政制度为目标，全面深化财税体制改革，创新财政管理手段和措施。一是促进预算科学化、精细化管理，初步建立全面规范的预算管理体系，将所有政府收支纳入部门预算，严格规范预算追加手续，做好预算执行情况分析。二是政府资产管理上新台阶，完成对全镇政府性资产清查工作，摸清了政府家底，房屋资产管理权限下放街道，并拟订了《行政事业单位固定资产管理操作流程》、《行政事业单位常用办公设备配置标准》等规范性文件。三是开展政府债权债务清收工作，对历年来政府账面形成的债权债务进行全面梳理，按照先易后难的原则逐步清收。四是规范内部管理，每季度开展内部审计工作，完善内部人员工作考核机制，树立全心全意为人民服务的意识。
各位代表，过去的一年财政工作取得了一些成绩，这是镇党委政府坚强领导的结果，是全镇人民共同努力的结果。但当前财政发展面临的困难也不容忽视，主要有：宏观经济尚处于换挡期，财政收入增收的困境短期难以改观；群众对民生保障的期盼越来越高，财政支出的压力越来越大，财政收支矛盾更加突出；防范和化解地方政府性债务风险的任务十分紧迫。我们会高度重视这些问题，利用财税改革的有利时机，采取切实有效的措施，积极、稳妥地加以解决。
三、2016年预算草案
2016年预算编制的指导思想：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中和五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕镇党委政府确定的重点工作目标，坚持稳中求进的总基调，继续落实积极的财政政策，依法组织收入，科学安排财政支出，全力保障资金平衡，深化预算制度改革，有效管控债务风险，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
1. 一般公共预算草案
2016年，春江镇一般公共预算收入预计完成16.9亿元，同比增长14％。
2016年春江镇一般公共预算可用财力预计完成4.2亿元，同比增长5%。
2016年春江镇一般公共预算支出预算拟安排4.2亿元，重点支出如下：
（1）安排教育、卫生、社会保障和就业等方面的民生保障支出22211万元，同比增加1982万元，增长9.82%；
（2）安排产业发展、科技创新、招商引资、人才工作等方面的经济建设支出2304万元，与上年基本持平；
（3）安排城乡管理、环境保护等方面的生态建设支出7777万元，同比增加1278万元，增长19.66%；
（4）安排农田水利、促进村级集体经济增收等农业现代化建设支出3493万元，与上年基本持平。
四、2016年预算的主要措施
1．强化增收节支，增强财政保障能力。围绕年度收入任务，研究宏观经济走势和财税政策变化，用足用活各类财政政策，充分发挥财政资金杠杆作用，努力培育财源新增长点。进一步完善协税护税体系，充分调动各方资源，形成征管合力。加强对股权转让、企业上市、不动产转让、企业分红等一次性税收征管。加大对国有资源（资产）有偿使用收入和行政事业性收费收入等方面的征管力度，确保非税收入及时足额入库。继续开展经济户管巡查工作，并做好户管调整工作，确保税源不流失。切实强化预算执行约束力，依法规范支出管理，健全财政资金支出管理的制度体系。进一步压缩“三公经费”及一般行政性经费，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。
2．优化财政支出结构，促进基本公共服务均等化。进一步优化财政支出结构，完善财政投入机制，确保各项社会事业不断取得新进步。一是坚持民生优先。坚持统筹兼顾和量力而行，加大公共财政向民生领域的倾斜力度。二是促进各项社会事业协调发展。加大财政投入，继续支持教育优质发展。健全社会保险、社会福利、社会救助和社会优抚“四位一体”的大社保体系。继续加大基本公共卫生服务投入，推进优质医疗惠民工程。四是推动城乡一体化发展，继续深化农村改革，完善强农惠农富农政策，全面提升新型城镇化建设水平。五是持续推进生态文明建设，加大环境治理力度，打造宜居宜业生态园。
3．优化资源配置，推动经济转型升级。一是发挥财税政策的杠杆作用，继续大力扶持化工新材料、装备制造和港口物流三大产业发展，加大高新技术企业培育力度，营造良好氛围。二是深入实施“人才强区”战略，坚持创新驱动，继续在科技人才和品牌创建等方面增加投入，打造更具活力的人才集聚地。三是加强创业就业指导，开展各类培训，营造大众创业、万众创新的良好氛围。
4．全面深化改革，构建现代财政制度。积极贯彻新《预算法》，加快构建财政体制机制的“新常态”。一是配合推进税制改革，密切关注“营改增”改革对我镇产生的影响。二是加强预算收入管理，全面掌握政府家底，确保应收尽收。三是加强财政支出监督管理，对重点经费开展专项审计工作，对重点专项资金适时开展财政支出绩效评价工作。四是进一步完善“借、用、管、还”相统一的投融资管理体制，规范地方政府性债务管理。五是加快投融资平台的转型升级，提高平台公司投融资能力，建立政府与投融资主体之间出资、增资、委托代建和回购结算关系。
各位代表、同志们，我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在相关部门的大力支持下,坚定信心、攻坚克难，不断改革创新，努力完成各项财政工作任务，为开创“十三五”发展新局面作出新贡献！
