一、部门概况

    （一）部门主要职责

    1. 贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、城市管理、园林绿化、房产管理、民防（人防）、防震减灾的政策、法律、法规、规章，结合我区实际，拟订规范性文件和政策措施，并组织实施。

    2. 根据国家和省、市、区国民经济和社会发展战略目标，组织或会同有关部门研究拟订我区工程建设、城乡建设、城市管理、建筑业、房地产业、市政公用事业的发展战略、中长期规划，并组织实施；参与审议新北区城市总体规划、分区规划和相关专业规划；参与重大建设项目选址、定点、规划设计方案的审查。

    3. 编制区年度城市基础设施建设计划；负责全区市政公用、园林绿化建设的行业管理和日常维护工作；负责城区防汛工作；协调市各公用事业部门在新北区的工作。

    4. 负责全区建筑行业管理，规范建筑市场秩序。

    5. 管理全区直管公房，负责房屋修缮管理和房屋安全管理；依法管理全区物业管理工作；负责全区机关企事业单位和个人住房货币化补贴方案的报批工作；制定相关的住房保障制度及工作计划，做好住房保障的申请受理、走访调查、资格审核、租金补贴发放、保障房屋租售等日常工作，为符合住房保障条件的对象提供住房保障服务。

    6. 负责全区城市综合开发管理工作。

    7. 综合协调全区城市管理工作，建立城市管理工作目标责任制，并组织检查、考核。

    8. 监督管理全区防震减灾工作，组织编制全区防震减灾规划和计划，并监督实施；参与全区地震应急预案的制定与督促检查落实；负责全区地震应急救援体系和应急救援物资储备系统的建设，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，指导各镇（街道）防震减灾工作和群测群防工作。

    9. 牵头组织城市管理联合执法，管理城管（城建）行政执法队伍；并对各乡镇城市管理进行业务指导。

    10. 负责全区建筑业、市政公用、拆迁行业的安全生产监督管理工作。

    11. 承办区党工委、管委会、区委、区政府交办的其他事项。

    （二）2016年度部门主要工作任务及目标

    2016年，区城建局工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神，按照区委、区政府部署，着眼于扮靓新城，重点工程推进在“真实干”上下功夫，着眼于改善环境，生态文明建设在“勇担当”上有作为，着眼于保驾护航，建设行业管理在“重监管”上用心思，巩固城市长效管理成果，为全区经济社会持续健康发展提供有力保障。

    1.  省市重点项目。轨道交通一号线配合市轨道办全力推进、S122年内建成通车、新孟河拓浚工程完成前期准备，争取开工建设、政泰路建成通车。

    2.  区级重点项目。启动奔发路、叶汤公路等重点项目建设，重点布局新龙国际商务城、通江路中央商务城、天河太阳城和重点园区道路建设。

    3.  为民办实事项目。生态绿城藻江河、东支河绿道继续推进，新增飞龙片区、薛家片区和九龙仓生态绿道，依托主干道路、河道编制绿网。老住宅小区提升整治继续深入造福为民。农村道路和危桥改造，保障农村安全出行。

    4.  全面落实城市长效管理工作。在2015年取得优秀成绩的基础上，加强对现有设施的管理维护，做好巡查整改工作。不断巩固整治提升和精细化管理成果，夯实基础性工作，继续保持全市领先。

    （三）部门机构设置和所属单位情况

    根据上述主要职责，区城建局设9个内设机构和5个直属行政机构以及9个下属事业单位。

    1.  内设机构：综合处（挂“组织人事宣传处”牌子）、监察审计室、城市建设处、建筑业管理处、城市管理处（挂“城市管理监督考评处”牌子）、民防管理处（防震减灾处与其合署办公）、房产管理处（挂“住房保障办公室”牌子）、财务处、科研处。

    2. 直属行政机构：区房产管理局、区民防局（区人防办）、区城市管理行政执法局、区城市管理监督指挥中心、区地震局，经费纳入局统一预算编制。

    3. 下属基层预算单位：区城建局所属基层单位共9个，其中常州市城市管理行政执法支队新北大队是参照公务员管理的事业单位，其余8个单位性质为全额拨款事业单位，分别是区市政绿化管理所、区环境卫生管理处、区建设工程质量安全监督站、区建筑工程管理中心、区房屋征收与补偿办公室、区房产管理中心、区基层房产管理所、区民防工程建设管理处，经费管理方式均为财政全额拨款。

    4. 区城建局共有编制253个，其中行政编制25个、事业编制228个（参公事业单位编制120个）。

    （四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

    根据《常州市新北区财政局关于编制2016年区级财政预算的通知》（常新财预[2015]7号），为了确保部门预算编制工作顺利进行，我局领导高度重视，多次召开局长办公会，专门研究部门预算编制工作。全局上下切实树立预算编制法制理念，严格执行国家、省市区有关政策规定，根据部门事业发展需要，对照政策文件和相关合同、协议，精心测算，实事求是地编报各项收入预算，从严编制支出预算，从严从紧控制一般性支出。

    二、2016年度部门预算表

    城建局预算公开相关数据根据《常州市新北区财政局关于2016年度区级部门预算的批复》（常新财预〔2016〕1号）确定数据填列，具体公开表详见附件，各表说明如下：

    （一）城建局部门收支预算总表说明

    本表反映部门年度总体收支预算情况。

    1．收入预算

    （1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数 。

    （2）一般公共预算：包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。

    （3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费。

    （4）其他资金：包括会费、定向捐赠收入、经营收入、医疗收入、省直拨资金和其他。

    2．支出预算

    （1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列 。

    （2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出 。

    ①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    ②项目支出：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

    （二）城建局部门收入预算总表说明

    本表反映部门年度总体收入预算情况。

    （三）城建局部门支出预算总表说明

    本表反映部门年度总体支出预算情况。

    （四）城建局部门财政拨款收支预算总表说明

    本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

    （五）城建局部门财政拨款支出预算表说明

    本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

    （六）城建局部门财政拨款基本支出预算表说明

    本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

    （七）城建局部门政府性基金支出预算表说明

    本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

    （八）城建局部门一般公共预算支出预算表说明

    本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

    （九）城建局部门一般公共预算基本支出预算表说明

    本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

    （十）城建局部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

    本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

    （十一）城建局部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

    本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

    （十二）城建局部门政府采购预算表

    本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。

    三、2016年度部门预算安排情况说明

    2016年度城建局部门收支预算表中包含了局本级（行政）、常州市城市管理行政执法支队新北大队（参公）、区市政绿化管理所（事业）、区环境卫生管理处（事业）、区建设工程质量安全监督站（事业）、区建筑工程管理中心（事业）、区房屋征收与补偿办公室（事业）、区房产管理中心（事业）、区基层房产管理所（事业）的收入和支出。

    区城建局2016年部门预算收入总额27576.18万元，支出总预算27576.18万元。

    （一）收入预算

    财政拨款27576.18万元。

    （二）支出预算

    1. 按功能科目分类

    （1）城乡社区事务26671.63万元，主要用于局机关及事业单位开展城市建设与管理事务而发生的基本支出和专项支出。需要说明的是：2016年城乡社区环境卫生10655万元，2015年预算18300万元，减少7645万元，原因是预算下达2016年市政绿化养护经费8442万元放入其他城乡社区管理事务科目，而2015年度放入城乡社区环境卫生预算科目。

    （2）医疗卫生186.42万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。

    （3）住房保障支出718.13万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。

    2.按经济科目分类

    （1）基本支出5025.18万元。包括工资福利支出3354.94万元，商品和服务支出549.41万元，对个人和家庭补助支出1120.83万元。

    （2）项目支出22551万元。在年度工作过程中，为完成城市建设与管理工作任务和发展目标，在基本支出预算之外编制的一般性项目支出，共计22551万元。

    （三）“三公”经费预算情况说明

    城建局部门“三公”经费支出是指常州市新北区城市建设与管理局本级及所属8个全额拨款事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016年城建局部门“三公”经费财政拨款支出预算总计342.07万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费130万元、公务接待费支出69.85万元、培训费65.32万元、会议费76.9万元。2016年“三公”经费部门预算同口径比2015年部门预算减少32.93万元，主要是压缩公务接待费用。

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