——在春江镇第四届人民代表大会第一次会议上

（2016年12月23日）

季国强

各位代表、同志们：

我受镇人民政府的委托，向大会书面报告春江镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是加快苏南国家自主创新示范区建设的关键之年。在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇财政工作紧紧围绕第三届人大五次会议确定的工作目标，主动适应经济新常态，坚持稳中求进工作总基调，积极组织收入，优化支出结构，深化财税改革，创新内部管理，全年财政预算执行情况良好。

（一）一般公共预算收支执行情况

2016年一般公共预算收入预计完成16.9亿元，总量位列全区镇（街道）第一，同比预计增收2.04亿元，增长14%，其中：税收收入完成15.86亿元，占一般公共预算收入比重为93.88%。

从主要税种来看，增值税预计完成6.8亿元，同比增长75%；营业税预计完成2.39亿元，同比下降18%；企业所得税预计完成2.85亿元，同比增长13%；个人所得税预计完成6230万元，同比下降4%。

2016年镇可用财力预计为4.2亿元，其中：预算内可结算财力预计完成2.8亿元，预算外收入预计完成1.4亿元。

镇三届人大五次会议批准的2016年一般公共预算支出为4.2亿元，2016年一般公共预算支出预计完成4.2亿元。

（二）2016年财政主要工作情况

1.加强收支管理，保障财政平稳运行。面对经济放缓、企业效益下降、“营改增”及一次性因素税收减少等因素影响，财政部门努力克服增收的不利因素，依法强化征收管理，加大资金筹措力度，确保了财政预算平衡。一是加强收入征收管理。建立50家分行业重点企业数据库，实施动态监控分析，扎实开展协税护税工作，实现全镇税源管理网格化。重点关注企业股权（产权）转让、企业兼并重组、企业分红、企业上市、资产拍卖等涉税信息。二是多方筹措资金，确保重点项目顺利开展。按照“投融还一体化”的理念，编制2016年城乡建设资金平衡计划，进一步拓宽融资渠道，创新融资方式，圆满完成了全年融资任务。积极协调市、区级项目的资金结算工作，有效保障了资金的需求。三是加强财政支出管理。在收支矛盾突出的情况下，进一步优化支出结构，压缩“三公经费”等一般性支出，降低行政运行成本。

2.推动产业转型升级，支持经济平稳发展。围绕经济发展重点，加强财政政策和资金引导作用，促进经济转型升级。一是落实积极财政政策，投入5791万元用于支持企业改造升级。二是大力支持人才创新创业和科技创新，投入525万元推进产学研、上市企业培育、龙城英才计划和高峰论坛等活动。

3.着力保障和改善民生，推进和谐社会建设。坚持民生优先，进一步完善城乡基本公共服务体系，把有限的资金优先安排民生、社会保障等方面，全镇民生支出占一般公共预算支出比重达到59.52%。一是完善社会保障制度。投入资金10373万元，做好轨道交通1号线、工业园区防护带等项目的失地农民进社保工作，确保我镇失地农民进社保率达100%。2016年老年失地农民保养金从每月550元提高到670元，惠及10079人。全年投入4554万元用于养老服务、双拥优抚、社会救助等重点领域，筑牢民生基础。二是保障和支持教育事业发展。全年投入1400万元用于提升中小学和幼儿园办学条件，投入3470万元保障幼儿园正常运行，我镇教育布局和资源进一步优化。投入420万元用于完善基层医疗卫生服务网络，促进公共卫生服务均等化。丰富群众文体生活，全年投入147万元用于开展各类活动，新建新魏花园社区、青城村2个市级全民健身工程示范点，新华村升级成市级工程示范点。三是提升社会治理水平。投入2390万元用于信访调解、法制宣传和社会稳定工作。四是扎实推进民生工程。投入500万元为1500户居民开通天然气，投入3.91亿元用于地铁一号线车辆段项目、工业园区承载地块危房改造项目、百馨苑五期安置地块项目动拆工作。五是持续加大生态环境投入。投入2750万元关停并转5家化工企业，投入1334万元用于长效管理、环境监测预警和环保设施提升改造。

4.加大“三农”投入，提升城乡统筹发展水平。一是落实涉农惠农政策。全年通过“一折通”发放农资综合补贴582.34万元，补贴农户1.22万余户；全年投入223万元用于“一事一议”财政奖补项目。二是提升农业现代化水平和加大发展农村水利事业。全年投入380万元重点支持高标准农田、职业农民培训、水稻机插秧栽培、丰产配方、农产品质量建设、农产品质量监管等项目，全年投入1058万元重点支持防汛抢险、河道疏浚、农业灌溉、防洪除涝、小农水等重点工程，确保人民群众生命财产安全。三是大力扶持村级集体经济。全年投入1800万元用于扶持经济薄弱村、发展高效现代农业和农村公益事业。

5.深化财税体制改革，提升财政管理水平。以建立现代财政制度为目标，全面深化财税体制改革，创新财政管理手段和措施。一是促进预算科学化、精细化管理。进一步完善了全面规范的预算管理体系，将政府各类收支纳入预算管理范畴，严格规范预算追加手续，强化预算约束，做好预算执行情况分析。二是稳步推进国库集中收付扩面工作。按照“统筹规划、有序推进、稳步实施”的原则，将“九局三办两中心一项目组（含民政）”等15个预算单位纳入国库集中支付系统，单位数由4个增加至19个，集中支付资金由1800万元增加至14847万元，占当年本级预算财政支出的35.35%，有效加强了财政监督，提高了办事效率。三是政府资产管理迈上新台阶。对下放至各服务中心和社区的资产出租、出售等情况委托第三方中介机构进行了专项审计，对发现的问题提出了整改措施，同时进一步完善了巡查和监督机制。四是开展政府债权债务清收工作，对历年来政府账面形成的债权债务进行全面梳理，按照先易后难的原则逐步清收。五是加强政府采购管理。规范政府采购行为，遵循“公开透明、公平竞争、公正信用”原则，凡属于采购目录的，一律上报区政府采购系统实施采购，从预算管理上对政府采购监管关口前移，杜绝违规采购现象发生。六是规范内部管理。完善内部人员AB岗制度，提升工作效能。每季度开展内部审计工作，树立全心全意为人民服务的意识。

各位代表，过去的一年财政工作取得了一些成绩，这是镇党委、政府正确领导的结果，是全镇人民共同努力的结果。当前财政发展面临的困难也不容忽视，主要是：受宏观经济环境影响，财政收入低增长的格局短期内难有改观；民生、教育、环保、建设等刚性支出的标准越来越高；收支矛盾更加突出；财政改革进入“深水区”，焦点难点增多，改革任重道远；化解地方政府性债务风险的任务十分艰巨。这些都需要我们在今后的工作中，采取切实有效的措施，努力加以解决。

二、2017年财政预算草案

2017年财政预算安排和财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕镇党委、政府确定的重点工作目标，坚持稳中求进的总基调，继续落实积极的财政政策，依法组织收入，科学安排财政支出，全力保障资金平衡，深化预算制度改革，有效管控债务风险，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

2017年财政预算安排的原则：坚持量入为出，收支平衡，坚持稳增长促发展，坚持保障重点控制一般，坚持厉行节约注重实效。

1.收入预算草案

2017年，春江镇一般公共预算收入预计完成17.75亿元，同比增长5％。

2.支出预算草案

2017年春江镇一般公共预算可用财力预计完成4.25亿元，一般公共预算支出预算拟安排4.25亿元。重点支出安排如下：

（1）安排教育、卫生、社会保障和就业等方面的民生保障支出23200万元，同比增加989万元，增长4.45%；

（2）安排产业发展、科技创新、招商引资、人才工作等方面的经济建设支出2354万元，与上年基本持平；

（3）安排城乡管理、环境保护等方面的生态建设支出7850万元，与上年基本持平；

（4）安排农田水利、促进村级集体经济增收等农业现代化建设支出3665万元，同比增加172万元，增长4.92%。

三、2017年财政预算的主要措施

1. 强化增收节支，增强财政保障能力。研究宏观经济和财税政策变化，用足用活各类财政政策，充分发挥财政资金杠杆作用，努力培育财源新增长点。进一步完善镇协税护税体系，充分调动各方资源，形成征管合力。加强对股权转让、企业上市、不动产转让、企业分红等一次性税收征管。加强依法征管，做好户管调整，杜绝税源流失。切实强化预算执行约束力，依法规范支出管理，健全财政资金支出管理的制度体系。继续严格控制“三公经费”及一般行政性经费，健全厉行节约反对浪费工作长效机制。

2. 优化支出结构，促进基本公共服务均等化。进一步优化财政支出结构，完善财政投入机制，确保各项社会事业不断取得新进步。一是坚持民生优先。坚持统筹兼顾和量力而行，加大公共财政向民生领域的倾斜力度。二是促进各项社会事业协调发展。加大财政投入，继续支持教育优质发展。健全社会保险、社会福利、社会救助和社会优抚“四位一体”的大社保体系。继续加大基本公共卫生服务投入，推进优质医疗惠民工程。三是推动城乡一体化发展。继续深化农村改革，完善强农惠农富农政策，全面提升新型城镇化建设水平。四是持续推进生态文明建设，加大环境治理力度，打造宜居宜业、融合发展的滨江新城。

3. 优化资源配置，推动经济转型升级。一是发挥财税政策的杠杆作用，继续大力扶持化工新材料、装备制造和港口物流三大产业发展，加大高新技术企业培育力度，营造良好氛围。二是深入实施“人才强区”战略，坚持创新驱动，继续在科技人才和品牌创建等方面增加投入，打造更具活力的人才集聚地。三是加强创业就业指导，开展各类培训，营造大众创业、万众创新的良好氛围。

4. 全面深化改革，构建现代财政制度。积极贯彻新《预算法》，不断完善政府全口径预算管理体系，健全“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的财政运行机制。试编权责发生制的政府综合财务报告，全面反映政府总体财务状况。建立结余结转资金及往来款项定期清理机制，有效盘活财政存量资金。进一步理顺镇和各服务中心的财权和事权，确保财权和事权相匹配。充分运用好资产管理专项审计结果，盘活存量资产，确保政府资产的保值增值。加强融资工作的组织与协调，积极推动平台公司创新融资方式，提高平台公司投融资能力。进一步完善“借、用、还”相统一的投融资管理体制，规范地方政府性债务管理。

各位代表，2017年我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在相关部门的大力支持下,充分发挥财政职能，坚持稳中求进，求真务实，扎实工作，不断改革创新，努力完成全年财政各项工作任务，为春江镇新一轮跨越发展、为创造“十三五”更大辉煌而努力奋斗！