春江镇2010年财政预算执行情况和

2011年财政预算草案的报告

——在春江镇第二届人民代表大会第四次会议上

春江财政分局局长孙亦兴

2011年1月14日

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，向大会报告我镇2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议。并请各位代表和列席会议的同志提出意见和建议。

一、2010年全镇财政预算执行情况

2010年是新北工业园区和春江镇管理体制优化调整的开局之年，春江镇全镇上下争先创优、科学发展，围绕“区镇合一、以区带镇、优势互补”的发展格局，积极破解经济社会发展难题，加快推进产业结构转型升级，全镇各项事业继续保持良好的上升势头，实现了全镇经济的跨越式发展，地方财政收入也实现了新的突破，各项财政预算指标顺利完成。

2010年全镇实现财政总收入111251万元，首次突破10亿元大关。实现地方财政一般预算收入49083万元，完成调整后收入预算的108.11%，较上年实绩增长21.11%，增收8558万元。其中：国税完成19327万元，比上年实绩增长24.35%；地税口完成27434万元，较上年增长21.03%；财政口完成2322万元，比上年实绩增长0.2 %。  

依据现行财政体制，全镇2010年可用财力合计28011万元。预算内可用财力为12381万元，其中体制财力9285万元，专项分成772万元，专项补助129万元，上级专款指标2195万元。

预算外收入15630万元，其中企业规费3365万元，事业单位上交收入、房租收入、房屋拍卖收入等1566万元，土地收益4000万元，上级补助收入6699万元。

2010年，全镇地方财政支出27945万元，基本与上年持平。具体为：

一般公共服务支出4406万元；

公共安全支出1339万元；

教育支出3179万元，其中教师绩效工资配套1200万元；

文化体育支出133万元；

社会保障和就业支出5641万元，其中新农保配套1374万元；

医疗卫生支出1410万元，其中新医保配套810万元；

环境保护1035万元；

城乡社区事务7397万元；

农林水事务2037万元；

支持中小企业发展支出839万元；

基金预算支出272万元；

其他支出257万元。

具体看，环境保护支出、农业、水利支出、公共安全支出、基本建设支出比上年均有较大幅度增长。

在2010年财政预算执行工作中，我们按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，积极推进各项财政改革，不断完善财政管理机制，着力提高财政科学化、精细化管理水平，认真履行公共财政职能，有力地促进了全镇经济和各项社会事业发展。全年财政收支相抵，基本平衡，略有结余。

1、抓收入力度不断加大，地方财政收入突破10亿元大关。

以强化征管和争取资金为抓手，千方百计增加可用财力，地方财政收入首次突破10亿元大关。一是认真落实抓收入目标责任制，与各组织收入部门签订目标责任书，定期组织召开财税库联席会议，解决存在问题，督促收入进度。二是加强税收组织协调，强化对重点企业、重点行业、重大项目税收情况的监控，重视做好个私税收、契税、耕地占用税征管工作，努力做到应收尽收。通过加强个私税收收入的监管，挖掘增收潜力，共完成个私税收2231.4万元，较上年增长74%。同时，坚持抓好政府债务清收，共回收资金1300多万元，缓解了财政运行的压力。三是进一步加强与市区财政部门联系，多方了解项目申报信息，督促、帮助各业务部门做好项目申报、资金争取工作。尤其是把转移支付资金的争取作为财政工作的重中之重，千方百计抓好落实。全年共争取转移支付、新农村建设、农村道路补助、污水管网建设补助等专项补助资金700余万元，争取中央级扩内需春江医院建设专款280万元，其中中央资金80万元，区政府配套200万元，大大增加了地方可用财力，保证了工资发放、机构运转、项目建设以及镇委、镇政府确定的重点支出的需要。

2、认真落实积极财政政策，支持镇域经济发展取得实效。

按照做大财政支出盘子的要求，紧紧围绕 “抓收入、强管理、保民生、促节支、建队伍、树形象”十八字要求，发挥职能作用，多方筹措资金，全力支持镇域经济发展。一是创新财政支持经济发展的方式，综合运用贴息、奖励、补贴等手段，带动信贷资金和社会资本投入，放大财政资金效用。二是认真落实对企业的各项税收优惠政策，积极协助企业争取、落实农业产业化、养殖基地建设、中小企业发展、贷款贴息等扶持资金839万元，支持骨干企业实施技改项目，调整生产结构，扩大生产规模。三是严格执行家电下乡、汽车摩托车下乡等政策，共兑现7905笔，补贴资金419.21万元，拉动消费需求持续增长。四是认真执行上级扩大投资拉动经济增长的政策，及时下拨专项资金，督促、加快春江医院、安家苑、化工区专项整治等重点项目的实施，促进了全镇经济快速增长。

3、大力扶持“三农”，各项财政惠农政策全面落实。

一是建立财政支农资金稳定增长机制，持续增加对“三农”的投入。预算安排农业项目补贴、禁渔补贴、苗木损伤补助、水稻丰产方补助、农业三新科技补助等专项资金235.16万元，，促进了养殖、果品、苗木等特色产业快速发展。二是严格执行各项强农惠农政策，采取“一卡通”方式，及时兑现粮食直补、农资综合补贴、良种补贴等资金664.87万元，增加了农民收入。三是及时拨付专项资金141.75万元，支持、配合相关部门抓好“环境优美乡镇”、新农村建设等项目实施，完善了农村基础设施，加快了新农村建设步伐。四是全面深化农村综合改革，突出抓好农业生产保险、“一事一议”财政奖补等试点工作，共支付农业保险、农民负担监测点、土地承包管理补助等资金154.99万元，初步建立了通过财政奖补发展农村公益事业的新机制。

4、民生工程建设步伐加快，促进了各项社会事业发展。

进一步完善民生工程建设规划、工作机制和资金投入机制，在财力十分紧张的情况下，镇级预算共安排配套资金6018.15万元，保证了民生工程“提标、扩面、新增”的需要。一是及时安排资金1374万元，大力支持养老保险制度改革，积极建立农村养老保险。同时2010年共结算区级项目土地本金2.23亿元，用于支付被征地农民养老保险。二是进一步完善城乡低保制度，做好救灾救济、优抚、困难救助等工作，对低收入群体基本生活提供了一定的保障，全年共支付城镇农村低保597.16万元，敬老院费用175.12万元，农村社会救济等其他社会保障1059.62万元。二是及时安排资金810.23万元，进一步完善农村合作医疗和社会医疗救助制度。三是落实农村义务教育镇级配套经费448.69万元，支持实施中小学校舍安全工程及设施配套工程，促进了城乡义务教育均衡发展。四是筹措资金500余万元，积极支持休闲广场、健身设施等城镇建设重点工程，保证了镇阶段性中心工作的顺利开展。

5、预算管理制度改革扎实推进，财政资金使用效益进一步提高。

一是完善预算管理体系，加强基本支出管理，认真执行“厉行节约八项规定”，严格控制公务接待费、会议费支出，优化了财政支出结构。二是完善政府采购制度，扩大政府采购规模。加快财政信息化建设，建立行政事业单位资产管理信息系统，实现了对政府资产的规范化管理。三是继续做好镇会计集中核算，更新会计中心结算系统，充分发挥会计监督职能，确保了财政资金安全运行。四是完善和创新财政监督检查方式，组织开展强农惠农资金专项检查和“小金库”专项治理，积极实施财政资金绩效评价，提高了财政资金使用效益。五是坚持搞好会计信息质量大检查，加强财会人员后续教育，促进了各项会计制度的贯彻执行。

2010年，全镇财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的，但也存在一些不可忽视的困难和矛盾。一是地方财政收入中的一次性因素较大，财政收入的增长面临后劲不足的问题；二是由于一些项目申报时缺乏科学论证，还有一些项目在上级审批后因外部条件发生变化，项目不能正常开工建设或保持必要的进度，资金不能及时拨付到位，产生资金沉淀的现象；三是民生工程等政策性配套支出增长较快，特别是近几年推行的农村养老保险、新型医疗保险等各项改革都需要镇级财政配套，财政保障的范围、规模越来越大。再加上重点工程资金需求量较大，财政支出的压力越来越大。对此，我们必须高度重视，在今后工作中认真加以解决。

二、2011年财政预算安排（草案）

根据镇党委、镇政府总体部署，2011年预算安排的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，继续实施积极的财政政策，大力培植骨干财源，狠抓地方财政增收，加大资金争取力度，不断强化财政监督，坚决压缩一般性支出，不断增加对“三农”、教育、医疗卫生、文化、社会保障的投入，为加快构建富裕和谐“春江新城”提供资金保障。

按照上述指导思想，拟定2011年预算指标如下：

2011年全镇财政总收入预算完成135000万元，比上年增长21.34%，一般预算收入完成58000万元，较上年实绩增长18.16％。其中：国税口税收预算22600万元，地税口税收预算32700万元，财政口预算2700万元。

预计2011年全镇可用财力28500万元，其中预算内财力为13000万元，预算外收入15500万元。

按照“积极稳妥、有保有压、收支平衡”的编制原则，地方财政支出预算拟安排28430万元，其中：

一般公共服务支出4580万元；

公共安全支出1350万元；

教育支出3200万元；

文化体育支出150万元；

社会保障和就业支出5750万元；

医疗卫生支出2520万元，其中春江医院预计支付1000万元；

环境保护1070万元；

城乡社区事务6550万元；

农林水事务2080万元；

支持中小企业发展支出750万元；

基金预算支出280万元；

其他支出150万元。

三、突出重点，力求突破，确保2011年财政预算顺利完成

2011年是“十二五”建设开局之年，春江镇将以“跻身全省先进乡镇，实现区域大镇、经济强镇、和谐新镇”为目标，坚持以科学协调发展为主题，以创新、激活机制为重点，以调整产业结构、提升产业层次为抓手，以构建和谐春江为基础和保证，以追求一流工作业绩为灵魂，协调推进全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设全面发展。

春江财政分局将以深化改革为动力，以管理创新为突破口，以创先争优为手段，确保各项财政预算的顺利完成，推动全镇经济社会突破发展。具体抓以下几个方面的工作：

1、狠抓财政收入，增加可用财力。加强税收及各项非税收入征管，坚持依法征管，杜绝偷税漏税，努力做到应收尽收。不断加大政府债务清收力度，尽力化解财政风险。搭建新的融资平台，为新镇开发提供资金保障。进一步加强项目资金争取工作，紧紧抓住建立镇级基本财力保障机制的政策机遇，继续加大争、跑的力度，努力增加地方可用财力，为加快全镇经济社会发展注入活力。

2、服务全镇大局，支持经济发展。继续采取基础设施费返还、项目支持、贷款贴息等措施，支持生产型企业建设，扶持壮大重点企业，进一步做大做强化工、机械、物流等主导产业，培育稳定增长的骨干财源。认真落实招商引资优惠奖励政策，不断完善道路、绿化、水电气等基础设施，加快“春江新城”建设步伐，促进镇域经济发展。

3、优化支出结构，确保重点支出。切实加强资金调度，确保工资津贴发放、机构正常运转和重点项目建设的需要。加大对“三农”和社会事业发展、社会保障体系建设的投入，加快建立民生财政。实施专项资金管理办法，加强对预算执行和经费使用情况的监督，加强对专项资金管理使用情况的监督，加强对财经法规贯彻落实情况的监督，防止各种浪费现象和违规违纪问题的发生，最大限度地发挥财政资金使用效益。

4、深化财政改革，提高理财水平。按照建立公共财政体制的要求，深入推进区镇财政体制、政府预算体系、预算管理制度改革，重点搞好财政分局改革试点和非税收入管理改革，进一步规范会计集中核算和政府采购，不断完善农村公益事业“一事一议”、“参与式预算”等财政奖补机制。配合区局“金财”工程建设，全面实施信息化管理，积极推进依法理财，进一步提高财政管理的整体水平。

各位代表，2011年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们要在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的支持监督下，解放思想，真抓实干，迎难而上，不懈进取，努力把财政改革与发展推向一个新阶段，为全面建设富裕和谐“春江新城”做出应有的贡献。