春江镇2011年财政预算执行情况和

2012年财政预算草案的报告

——在春江镇第三届人民代表大会第一次会议上

（2012年3月8日）

孙亦兴

各位代表：

受春江镇人民政府委托，向大会报告我镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议。并请各位代表和列席会议的同志提出意见和建议。

一、2011年财政预算执行情况

今年以来，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增多。在镇党委的正确领导下，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行新情况新变化，我们紧紧抓住科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线，认真落实积极的财政政策，以科学发展观为指导，牢固树立为民理财的宗旨，积极创新增收节支举措，团结奋斗，扎实工作，不断提升财政精细化管理水平，努力服务经济发展大局，各项重点支出得到有力保障，圆满完成了全年预算任务。

（一）财政收入持续快速增长，财政支出保障能力加大

1、财政收入执行情况

2011年全镇实现财政总收入133827万元，增长21.05%；实现地方财政一般预算收入63078万元，完成收入预算的105.13%，较上年实绩增长30.36%，增收14691万元。其中：国税完成21315万元，比上年实绩增长10.29%；地税完成34701万元，较上年增长24.92%；财政完成7062万元，比上年实绩增长450.91%。

2、可用财力情况

2011年全镇可用财力合计32992万元。预算内可用财力为14792万元（依据现行财政体制），其中体制财力10275万元，专项分成782万元，专项补助116万元，上级专款指标3619万元。预算外可用财力18200万元，其中企业规费4574万元，事业单位上交收入、房租收入、房屋拍卖收入等6887万元，土地收益2400万元，上级补助收入4339万元。

3、财政支出执行情况

镇二届人大第四次会议通过的2011年春江镇支出预算为28500万元。由于政策调整以及社会事业发展需要等因素影响，报经镇人大主席团讨论通过，2011年预算支出预算调整为32992万元，2011年全镇财政支出实际完成32992万元，完成调整预算支出的100%，与去年同期相比增长17.78%。具体为：

一般公共服务支出7730万元。

公共安全支出1643万元。

教育支出3180万元。

文化体育支出350万元。

社会保障和就业支出7204万元。

医疗卫生支出4287万元，其中春江医院投入1800万元、新医保配套1037万元。

环境保护300万元。

城乡社区事务3221万元。

农林水事务4131万元。

资源勘探电力信息等事务支出83万元。

基金预算支出747万元。

其他支出116万元。

从以上支出项目可以看出财政支出结构在持续优化，支持经济发展和保民生等重点支出得到有力保障，并保持较快增长，其中一般公共服务、公共安全、教育、文化体育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务等支出比上年均有较大幅度的增长，增长分别达71.82%、22.7%、24.95%、163.16%、24.83%、204.04%、91.6%。

（二）拓宽理财思路，优化支出结构，提高理财水平，为建设和谐社会提供有力的财力保障。

1、以强化征管和争取资金为抓手，千方百计增加可用财力。2011年，春江镇地方财政收入再创新高，突破13亿元。一是认真落实抓收入目标责任制，与各组织收入部门签订目标责任书，定期组织召开财税联席会议，分析和解决存在问题，督促收入进度。二是强化对重点企业、重点行业、重大项目税收情况的监控，努力做到应收尽收。三是全力做好财政内部征收管理，特别是个私税收、契税、耕地占用税征管、历年政府债务清收等工作，有效缓解了财政运行的压力。2011年通过加强个私税收收入的监管，挖掘增收潜力，财政部门共完成个私税收2685万元，较上年增长20.35%，实现财力1135.29万元。四是进一步加强与市区财政部门联系，多方了解项目申报信息，督促、帮助各业务部门做好项目申报、资金争取工作。尤其是把转移支付资金的争取作为财政工作的重中之重，千方百计抓好落实。全年单独或配合相关部门共争取各类转移支付补助资金4339余万元，大大增加了地方可用财力，确保了工资发放、机构运转、项目建设以及镇党委、政府确定的重点支出需要。

2、落实财政政策，优化支出结构，为建设和谐社会构筑公共财政体系

一是加大财政扶持力度，全力支持镇域经济发展。严格执行家电下乡、汽车摩托车下乡等政策，共兑现6820笔，补贴资金207.4万元，拉动消费需求持续增长。认真执行上级扩大投资拉动经济增长的政策，及时下拨专项资金，加快春江医院、化工区专项整治等重点项目的实施，促进了全镇经济快速增长。

二是坚持“三农”优先，严格执行各项强农惠农政策。采取“一卡通”方式，及时兑现粮食直补、农资综合补贴、良种补贴等资金739.6万元，增加了农民收入。及时拨付专项资金481.42万元，支持、配合相关部门和行政村抓好农村道路建设、农村环境整治、新农村建设等项目实施，完善了农村基础设施，加快了新农村建设步伐。

3、坚持理财为民，保障百姓利益有新举措。

2011年，春江镇镇级民生工程投入达到11939.25万元，有力保证了各项民生工程改革推进的需要。一是及时配套新农保资金947万元，大力支持养老保险制度改革，积极建立农村养老保险。二是进一步完善城乡低保制度，做好救灾救济、优抚、困难救助等工作，对低收入群体基本生活提供了一定的保障，全年共支付城镇农村低保854.17万元，敬老院、陵园费用285.07万元，抚恤、残疾人事业、农村社会救济等其他社会保障3917.84万元。三是及时安排配套新医保资金1037万元，进一步完善农村合作医疗和社会医疗救助制度,同时投入1800万元用于春江医院医疗设备建设，进一步提升春江的医疗水平。四是落实农村义务教育镇级配套经费1695.86万元，支持实施中小学校舍安全工程及设施配套工程，促进了城乡义务教育均衡发展。

为保证我镇被征地农民养老保险金的及时支付，2011年共结算区级项目土地本金15210万元，本金利息、土地租金1427万元，配合经管等部门及时下拨支付，确保了被征地农民的利益。

4、坚持改革创新，提高理财水平，为建设和谐社会营造良好的财经秩序。

不断深化预算管理。在镇级行政事业单位推行部门预算的基础上，试行了包括部门预算、综合预算、基本建设资金预算在内的财政全面预算，进一步完善了预算管理体系。不断完善会计集中核算，加强财政资金管理，规范财务核算行为，创新财政监督检查方式，充分发挥会计监督职能，确保了财政资金安全运行。

各位代表，过去各项成绩的取得，是镇党委政府坚强领导的结果，是全镇人民共同努力的结果。同时我们也清醒地认识到，预算执行和财政运行中还存在一些不容忽视的问题。主要是：受国际国内宏观形势变化影响，经济运行中不确定因素增多，财政增收基础还不稳固；随着改革的深入推进，对财政保障的要求越来越高，财政支出的压力越来越大；防范和化解财政风险的任务十分艰巨。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。

二、2012年春江镇财政预算草案

2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，春江财政分局将紧紧围绕镇党代会提出的 “奋战十二五、突破1500、争取1700、再造一个2010年高新区”的目标，合理安排好2012年春江镇财政收支预算。

2012年预算安排的指导思想是：紧紧围绕科学发展主题，认真贯彻落实党代会精神，围绕镇党委、政府确定的重点工程和中心工作，落实积极的财政政策，支持转型升级和科技创新，促进经济结构优化和平稳较快增长；依法组织财政收入，保持收入稳定增长；调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，重点支持“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保等方面，促进民生改善；坚持依法理财，创新财政管理机制，深化预算制度改革，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

2012年预算安排的原则是：坚持保增长促发展，坚持量入为出略有结余，坚持保障重点控制一般，坚持科学理财精细管理，全力保障春江镇重点项目的实施。

2012年，全镇财政总收入预算完成160000万元，比上年增长20.04%，一般预算收入完成80000万元，较上年实绩增长26.83％。其中：国税口税收预算26500万元，地税口税收预算45500万元，财政口预算8000万元。

2012年，春江镇预计可用财力35000万元，其中预算内财力为17000万元，预算外收入18000万元。

2012年，春江镇地方财政支出预算拟安排35000万元，其中：

一般公共服务支出4075万元；

公共安全支出1437万元；

教育支出5200万元，其中春江中学、幼儿园安排2000万元；

文化体育支出211万元；

社会保障和就业支出7252万元；

医疗卫生支出3620万元，其中春江医院预计支付2500万元、新医保1050万元；

环境保护1070万元；

城乡社区事务7550万元，其中农村环境整治安排1000万元；

农林水事务3187万元；

基金预算支出280万元；

偿债基金968万元；

其他支出150万元。

三、完成2012年预算的主要措施

坚持以科学协调发展为主题，以创新、激活机制为重点，以调整产业结构、提升产业层次为抓手，以构建和谐春江为基础和保证，以追求一流工作业绩为灵魂，进一步提高“生财、聚财、理财”水平，更好地发挥财政职能作用，确保圆满完成全年各项预算任务。

（一）狠抓财政收入，增加可用财力。加强税收及各项非税收入征管，坚持依法征管，杜绝偷税漏税，努力做到应收尽收。不断加大政府债务清收力度，尽力化解财政风险。搭建新的融资平台，为新镇开发提供资金保障。进一步加强项目资金争取工作，紧紧抓住建立镇级基本财力保障机制的政策机遇，积极争取上级财政的支持，努力增加地方可用财力，为加快全镇经济社会发展注入活力。

（二）千方百计筹集资金，保障各类重点项目的建设投入。要发展就必须要有资金，要快发展就必须要有大量资金。资金从哪里来，融资是必然选择。一是根据我镇2012年重点项目的投入情况，做好项目包装，符合银行等金融机构的基本条件，使银行感兴趣，有意向，敢投入。二是要加快政府投融资平台转型，多平台运作。将投融资主体由国有公司为主转向以民营企业为主,增加融资来源,努力吸引社会资金投入,让社会资金参与城市基础设施投融资，通过独资、合资、合作、联营、参股、特许经营等方式,参与经营性城市基础设施项目的建设和运营。

（三）服务全镇大局，支持经济发展。继续采取基础设施费返还、项目支持、贷款贴息等措施，支持生产型企业建设，扶持壮大重点企业，进一步做大做强化工、机械、物流等主导产业，培育稳定增长的骨干财源。认真落实招商引资优惠奖励政策，不断完善道路、绿化、水电气等基础设施，加快“滨江新镇”建设步伐，促进镇域经济发展。

（四）优化支出结构，确保重点支出。切实加强资金调度，确保工资津贴发放、机构正常运转和重点项目建设的需要。加大对“三农”和社会事业发展、社会保障体系建设的投入，加快建立民生财政。实施专项资金管理办法，加强对预算执行和经费使用情况的监督，加强对专项资金管理使用情况的监督，加强对财经法规贯彻落实情况的监督，防止各种浪费现象和违规违纪问题的发生，最大限度地发挥财政资金使用效益。

（五）深化财政改革，提高理财水平。按照建立公共财政体制的要求，深入推进区镇财政体制、政府预算体系、预算管理制度改革，重点搞好财政分局改革试点和非税收入管理改革，进一步规范会计集中核算和政府采购，不断完善农村公益事业“一事一议”、“参与式预算”等财政奖补机制。配合区 “金财”工程建设，全面实施信息化管理，积极推进依法理财，进一步提高财政管理的整体水平。

各位代表，2012年财政工作任务十分艰巨。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在相关部门的大力支持下，依法接受人大的监督，深入贯彻落实科学发展观，开拓创新，奋发进取，努力工作，为将我镇建设成为“经济强镇、滨江新镇、生态优镇、文化名镇、文明新镇”发挥职能作用。