关于春江镇2012年地方财政预算执行情况

和2013年地方财政预算（草案）的报告

——2013年1月26日在新北区春江镇

第三届人民代表大会第二次会议上

孙亦兴 

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会作春江镇2012年地方财政预算执行情况和2013年地方财政预算的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2012年预算执行情况

2012年，在镇党委、政府、区财政局的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇财政工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想以及”十八大”精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕镇第三届人大一次会议确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极稳健财政政策，基本完成全年财政收支任务。

（一）全镇公共财政收支预算执行情况

1．公共财政预算收入完成情况

2012年实际公共财政预算收入完成65631万元，同比增长4.05%，增收2553万元。

在公共财政预算收入构成中，增值税完成17858万元，同比增长15.1%；营业税完成10612.23万元，同比增长2.91%；企业所得税完成9543.24亿元，同比下降18.1%；个人所得税完成3755.85亿元，同比增长5.56%。

公共财政预算收入按征收部门分，国税口实际完成23130万元，同比增长8.51%；地税口实际完成34614万元，同比下降0.25%；财政口实际完成5729万元，同比增长11.68%。

2．可用财力情况

2012年全镇可用财力合计41441.21万元。预算内依据现行财政体制结算可用财力为22595.39万元，其中：体制财力10355.74万元，专项分成6123.45万元，专项补助104.45万元，上级专款指标6011.75万元。预算外可用财力18845.82万元，其中土地收益上交8900万元，上级补助收入6970.94万元。

3．公共财政支出执行情况

镇三届人大一次会议通过的2012年全镇公共财政预算支出为35000万元。由于春江医院基建装备采购、新农保新医保提标、社保经费提标、事业单位实行绩效工资以及村庄环境整治投入等因素，经人大主席团同意财政预算支出调整为41441.21万元,2012年全镇公共财政支出实际完成41441.21万元，同比增长25.6%，增支8448.9万元，具体为：

一般公共服务支出8369.31万元。

公共安全支出2100.62万元。

教育支出3786.5万元。

文化体育支出393.19万元。

社会保障和就业支出9938.06万元（其中新农保1200万元）。

医疗卫生支出7044.55万元，其中春江医院投入1500万元、新医保配套1314万元。

环境保护334.89万元。

城乡社区事务4208.27万元。

农林水事务3794.26万元。

资源勘探电力信息等事务支出151.82万元。

基金预算支出674.7万元；

其他支出645.02万元。

从以上公共财政收支情况可以看出2012年我镇实现了当年收支平衡。并且公共财政支出结构在持续优化，支持经济发展和保民生等重点支出得到进一步加强，并保持较快增长，其中一般公共服务、公共安全、教育、文化体育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务等支出比上年均有较大幅度的增长，增长分别达71.81%、22.69%、24.95%、162.63%、24.83%、204.14%、91.61%。

（二）2012年财政工作回顾

1．狠抓收入管理，确保财政收入快速增长，不断提高财政保障能力

财税部门积极采取有效措施，确保收入有序增长。一是财税部门通力配合，及时分析税源结构，做到了目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。三是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度，及时掌握重点税源变动情况。四是强化收入征管措施，严厉打击各种偷税、逃税、骗税等涉税违法行为。五是加大税法宣传力度，提高纳税意识。

2．拓宽融资渠道，保障重点工程资金需求

2012年春江财政积极拓宽融资渠道，多方筹集资金，保障重点项目资金需求。一年来通过组织牵头江南银行、江苏银行、浦发银行、华夏银行等金融机构与化工区环境整治、经营性土地收储等重点项目对接，拓宽融资渠道。同时就新龙生态林、玉龙路等项目根据拆迁进度积极与龙控集团等单位沟通，确保资金及时到位，这些都保证了重点项目的顺利推进。

3．优化支出结构，促进社会和谐稳定

按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。在保证机关正常运转经费前提下,进一步优化支出结构，一是为实现全区城乡居民养老一体化，配套新农保养老金约1200万元，比上年增支233万元。二是为提高新农合补偿标准，我镇配套新医保资金1314万元，比上年增支277万元。三是增加对困难群众救济的投入，确保军烈属、优抚、救济人员基本生活费和“低保”资金及时足额发放，同时增加对敬老院、居家养老中心、残疾人协会等民政福利机构的投入，2012年共计用于民政方面的专项经费达到4269万元，比上年增支2123万元。四是提高对公安、联防、司法、综治等公共安全部门的经费保障力度，确保其正常运转和综治维稳工作的开展，全年拨付公共安全经费2012万元。五是继续加大对教育的投入，全年教育经费支出达到3786.5万元。六是做好事业单位绩效工资改革。七是加大对农村的投入，全镇财政支农支出3794.26万元，用于农业技术推广、农业产业结构调整、新农村建设、农田水利建设等。

4．落实惠农政策，全面完成各项财政补贴兑现工作

利用农民补贴网管理系统，及时兑付各种补贴。通过“农民补贴一折通”共向农民足额兑付补贴资金1094.17万元，其中：粮食直补资金106.81万元，受益15493户；农资补贴资金561.09万元，受益15493户；水稻良种补贴资金80.11万元，受益15493户；小麦良种补贴53.41万元，受益15493户；家电下乡补贴资金290.78万元，受益8956户；摩托车下乡补贴资金1.97万元，受益37户。这些惠农政策的实施，对调动农民种粮积极性，稳定我镇粮食种植面积，带动优质粮食品种种植等农业科技推广应用，促进农村稳定起到了积极作用。

5．加强财政管理，推进财政管理精细化

一是加强集体资产管理工作，将资产办、个管办资源整合，加强对春江集体资产的日常管理，确保集体资产的保值增值。二是继续开展“一镇一品”工作。通过“一镇一品”创建工作，提升基层财政管理水平。三是抓好非税收入管理工作，进一步加强征管，做到应收尽收。根据省市区有关文件精神，及时清理涉企行政事业性收费项目，切实减轻企业负担。四是强化零星税源征收管理。2012年全年累计征收2513万元，同比下降6.42%，当年实现可用财力1067.48万元。

各位代表、同志们，2012年我镇财政工作取得了一定的成绩，财政收支均保持了一定增长，但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题：受国际国内宏观形势变化影响，经济运行中不确定因素增多，财政新增长点不多；随着改革的不断深入，对财政保障的要求日趋提高，财政支出的压力日益加大；防范和化解财政风险的任务更加紧迫。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。

二、2013年财政预算

2013年财政工作的总体要求是：深入贯彻落实科学发展观和“十八大”精神，按照镇党委、政府的总体要求，深入实施春江镇“十二五”规划纲要，以构建社会主义和谐社会为目标，以财政可持续发展为重点，坚持“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整、突出重点”的原则，促进全镇经济社会又好又快发展。

根据上述工作要求，建议2013年全镇地方财政收支预算安排如下：

2013年，春江镇公共财政总收入预计完成161000万元，比上年增长15%，公共财政预算收入预计完成73500万元，较上年实绩增长12％。其中：国税口预算27000万元，地税口预算38500万元，财政口预算8000万元。

根据现行财政体制测算2013年可用财力为41500万元，与上年基本持平，其中预算内可用财力为24500万元，预算外收入17000万元。

2013年，春江镇财政支出预算拟安排41500万元，其中：

一般公共服务支出4500万元；

公共安全支出3800万元；

教育支出4200万元，

文化体育支出320万元；

社会保障和就业支出8900万元；其中：新农保配套1400万元。

医疗卫生支出5000万元，其中春江医院预计支付500万元、新医保配套1500万元；

城乡社区事务9000万元，其中农村环境整治安排1000万元、参与式预算项目安排200万元；

农林水事务4100万元；

基金预算支出680万元；

偿债基金1000万元；

三、围绕党委政府对财政工作的要求，努力完成2013年财政工作任务

2013年，我们将按照镇党委、政府的部署和镇人大本次会议确定的财税工作目标，全面落实科学发展观，努力增收节支，不断推进财政改革和加强财政管理，提高依法理财水平，狠抓各项措施落实，努力推动全镇经济社会平稳较快发展。

（一）加强征收管理，着力保持财政收入稳健增长

一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效率。二是进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。

（二）优化支出结构，着力推动民生幸福工程建设

一是继续推进农村综合改革的各项配套改革，做好“一事一议”财政奖补项目工作，规范财政管理。二是进一步规范政府采购行为。三是加大对“三农”的投入，认真落实好各项强农惠农政策，加强农田水利基础设施、扶贫、重点产业、民心工程等建设，加大农业综合开发力度，扎实推进社会主义新农村建设。四是继续认真做好“农民补贴一折通”工作，实施好对农民的粮食直接补贴、摩托车下乡等补贴政策，完善农民补贴信息系统，确保涉农补贴按时足额兑付到农民手中。

（三）深化财政改革，着力提高财政自身管理水平

一是不断完善财政预算管理方式改革，切实缓解镇财政困难。二是进一步提升财政科学化精细化管理水平。不断完善财政监督检查机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，切实提高财政资金使用效益。配合审计监察部门加大专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全。三是逐步建立偿债准备金，强化政府债务的管理和监控，防范财政风险。

各位代表、同志们，2013年是推进春江镇科学发展、和谐发展、跨越发展，加快建设全面小康社会的关键之年，完成预定的财政工作目标，任务光荣而艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成全年财政工作任务，为实现春江新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！