各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会书面报告全镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年在镇党委、政府和区财政局的领导、关心下，西夏墅财政分局主要围绕大力组织财政收入，努力加强资产管理，扎实推进各项工作，以“三大一实干 三强一争先”活动为契机，切实转变工作作风，不断提高财政效能。现将有关工作情况汇报如下：

（一）财政收入执行情况

2017年一般公共预算收入预计完成31000万元，同比增长27.2%，完成年初目标26800万元的115.7%。

按现行财政体制2017年预计可用财力15400万元，其中预算内可结算财力12300万元，预算外财力3100万元。

（二）财政支出执行情况

财政预算支出预计完成15400万元。其中：一般公共服务支出预计3012万元、公共安全支出预计550万元、文化体育与传媒支出预计150万元、社会保障和就业支出预计2800万元、教育支出预计2500万元、医疗卫生支出预计750万元、城乡社区建设支出预计2650万元、农林水事务支出预计650万元、农村基层支出预计1660万元、经济发展支出预计550万元。

二、2017年财政主要工作情况

（一）依法组织收入，促进财政收入稳定增长

一是主动对接税务部门、经济管理部门，形成财税征管的合力。根据各部门职能，有效地开展协调工作，做到对税收入库进度能够及时掌握，对退税情况及税源趋势能够快速了解，对涉税事项能够精确计算，对税收风险能够提前干预。二是充分利用经济服务与管理一体化平台，常年开展企业户管情况核查，建立台账并及时通报税务主管部门，通过排查已办理户管迁移8户。三是关注一次性税源，重点关注企业股权、产权交易、股利分红、个人股解禁、不动产拍卖、转让等税源信息收集，把握征收主动权，确保税源不流失。今年以来已入库一般公共预算收入2000万元左右，其中考普乐个人限售股解禁个人所得税1600余万元，金牛研磨年终分红个人所得税320万元。

（二）完善制度建设，确保国有资产保值增值

一是为规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，出台了《常州市新北区西夏墅镇资产出售出租管理办法（试行）》，从制度上规范国有资产的处置行为。二是组织人力对我镇的资产进行详细的摸排清查，分门别类，登记造册。三是加强国有资产的处置管理，与市产权交易所签订资产处置委托协议，符合条件的都交由市产交所按规定程序进行处置，不符合产交所处置规定的交由第三方机构公开拍卖、拍租，以确保集体资产不流失。

（三）强化预算约束，提高资金使用效率

一是进一步加强预算管理，统筹安排，重点支持失地农民社保、新农保、教育医疗等各项民生支出。二是强化预算约束，严格支出管理，继续压缩三公经费，狠抓增收节支，重点加强对项目支出的审查管理，提高财政资金的使用效率。

（四）加强基础管理，扎实推进常规工作

一是开展政府债权债务清收工作，对历年来政府账面形成的债权债务进行全面梳理，按照先易后难的原则逐步清收。二是规范内部管理，每季度开展内部审计工作，对内审发现的问题及时督促整改。三是加强政府采购管理，已办理32批涉及619.4万元的物品采购。四是加强档案管理工作，将文书档案、会计档案、实物档案、电子声像档案、设备档案按国家档案局8号令要求进行统一整理、装盒、编号上架，新编、续编了全宗指南及全宗卷8大类，组织机构沿革、基础数据汇编、大事记等编研资料，通过江苏省三星级档案馆复查。

各位代表，过去的一年财政工作取得了一些成绩，这是镇党委、政府坚强领导的结果，是全镇人民共同努力的结果。但当前财政发展面临的困难也不容忽视，主要有：宏观经济尚处于换挡期，财政收入增收的困境短期内难以改观；群众对民生保障的期盼越来越高，财政支出的压力越来越大，财政收支矛盾更加突出；防范和化解地方政府性债务风险的任务十分紧迫。我们会高度重视这些问题，利用财税改革的有利时机，采取切实有效的措施，积极、稳妥地加以解决。

三、2018年财政预算草案

2018年财政预算安排和财政工作的指导思想是：按照镇党委、政府的决策部署，认真贯彻积极财政政策，依法组织财政收入，科学安排财政支出，全力保障资金平衡，深化预算制度改革，促进全镇经济健康发展，社会环境和谐稳定。

2018年财政预算安排的原则：坚持量入为出、收支平衡、保障重点、严控一般、加强统筹、提升绩效。

（一）收入预算草案

根据我镇经济发展情况，综合考虑政策性因素，2018年全镇一般公共预算收入34400万元，增长11%左右。

（二）支出预算草案

2018年镇财政预算支出为17000万元。其中：一般公共服务支出3250万元、公共安全支出650万元、文化体育与传媒支出170万元、社会保障和就业支出3080万元、教育支出2500万元、医疗卫生支出880万元、城乡社区建设支出2500万元、农林水事务支出720万元、农村基层支出1750万元、经济发展支出700万元、预备费安排800万元。

四、完成2018年财政预算任务主要措施

一是强化增收节支，增强财政保障能力。围绕年度收入任务，研究宏观经济走势和财税政策变化，用足用活各类财政政策，充分发挥财政资金杠杆作用，努力培育财源新增长点。进一步完善协税护税体系，充分调动各方资源，形成征管合力。加强对股权转让、企业上市、不动产转让、企业分红等一次性税收征管。加大对国有资源（资产）有偿使用收入和行政事业性收费收入等方面的征管力度，确保非税收入及时足额入库。继续开展户管巡查工作，并及时做好户管调整。进一步加强个体工商户税源管理，合理调整定额，健全工程项目管理系统，加大建安项目税收征管，确保税源不流失。切实强化预算执行约束力，依法规范支出管理，健全财政资金支出管理的制度体系。进一步压缩“三公经费”及一般行政性经费，建立健全厉行节约反对浪费长效工作机制。

二是优化财政支出结构，促进基本公共服务均等化。进一步优化财政支出结构，完善财政投入机制，确保各项社会事业不断取得新进步。坚持民生优先，坚持统筹兼顾和量力而行，加大公共财政向民生领域的倾斜力度，促进各项社会事业协调发展。健全社会保险、社会福利、社会救助和社会优抚“四位一体”的大社保体系。推动城乡一体化发展，继续深化农村改革，完善强农惠农富农政策，全面提升新型城镇化建设水平。持续推进生态文明建设，加大环境治理力度，打造宜居宜业生态园。

三是全面深化改革，构建现代财政制度。积极贯彻新《预算法》，加快构建财政体制机制的“新常态”。加强预算收入管理，全面掌握政府家底，确保应收尽收。加强财政支出监督管理，对重点经费开展专项审计工作，对重点专项资金适时开展财政支出绩效评价工作。进一步完善“借、用、管、还”相统一的投融资管理体制，规范地方政府性债务管理。加快投融资平台的转型升级，提高平台公司投融资能力，建立政府与投融资主体之间出资、增资、委托代建和回购结算关系。

各位代表，做好2018年的财政工作，对我镇经济发展大局具有十分重要的意义。我们坚信，在镇党委、政府的正确领导下，保持清醒头脑，扎实工作，勇于探索，一定能圆满完成各项财政任务，为推动全镇经济和社会事业发展作出新的更大贡献。