——2017年12月28日在常州市新北区新桥镇
第十七届人民代表大会第三次会议上
镇财政分局局长 冷建国
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会书面报告全镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位其他列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年全镇一般公共预算收入预计完成44000万元，剔除营改增政策调整及重点企业搬迁税收户管调整等不可比因素，与去年同期基本持平。
镇十七届人大一次会议审议通过的2017年全镇一般公共预算支出预算为17000万元，由于行政事业单位工作人员养老保险制度改革及教育、社会保障等政策性增资因素，全镇一般公共预算支出预算调整为23000万元。2017年全镇一般公共预算支出预计完成23000万元，与去年基本持平。
二、2017年财政工作情况
（一）多措并举强化收入组织，努力实现全年财政收支平衡。进一步完善协税护税网络，充分发挥村、社区在协税护税中的积极作用，启动协税护税信息平台建设工作；开展园区企业走访服务，落实企业税收户管调整52户；积极走访服务辖区内重点建设项目，争取项目单位的支持，落实建设项目税收属地事项；委托市产权交易所对新景三期25套余房进行公开处置，处置总价1732.18万元，总溢价281.6万元，总溢价率19.41%。
（二）积极组织资金确保重点项目顺利实施。提前谋划，精心组织，在落实各项化解地方债务举措的同时，确保党委政府确定的年度重点项目顺利实施，全年共支付第二小学、老小区改造、“263”项目、新桥大厦及新龙商务城北延拆迁等重点项目资金近3亿元。
（三）试行公务卡结算改革，完善财政各项管理制度。为进一步加强财政监督，规范各单位“三公经费”支出管理，经过严密筹备，从2017年7月起我镇在全区镇（街道）中率先试行公务卡结算，目前系统运转顺利，各单位经费支出进一步规范。同时，建立和完善了公务卡管理制度、安置房余房处置管理办法、社区经费保障管理办法、政府采购管理办法等一批管理制度，为健全行政事业单位财政财务长效管理机制奠定基础。
三、2018年财政预算草案
2018年财政预算安排的原则：坚持量入为出、收支平衡、保障重点、严控一般、加强统筹、提升绩效。
2018年财政预算安排和财政工作的指导思想是：认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇党委、政府确定的中心工作和重点目标，有效管控债务风险，不断优化支出结构，保障社会保障、社会事业、环境保护和社会治理等民生投入；严控一般性支出，继续压缩“三公经费”支出；做好项目的清理和整合工作；将绩效导向贯穿到财政政策、财政资金管理的全过程，确保资金安排科学、使用高效；全力保障资金平衡，继续深化预算制度改革，促进全镇经济社会各项事业可持续发展。
（一）收入预算草案
根据我镇经济发展情况，综合考虑政策性及重点企业户管调整因素，2018年全镇一般公共预算收入预算为45000万元，剔除不可比因素比上年增长10%以上。可用财力预计19000万元，同比11.76%。
（二）支出预算草案
2018年安排全镇一般公共预算支出预算为19000万元，同比增长11.76%。
2018年一般公共预算支出安排充分体现公共财政的要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障镇党委、镇政府确定的各项重大决策有效落实。主要重点支出安排情况如下：
1.教育、卫生、社会保障和就业等方面的民生保障支出10171万元，同比增加948万元，增长10.27%。
2.产业发展、科技创新、招商引资及管理支出875万元，增长16.97%。
3.城市管理、环境保护等方面的生态建设支出2549万元，同口径相比与去年持平。
4.农田水利、促进村级集体经济增收等农业现代化建设支出893万元，同口径与去年持平。
5.公共安全经费1792万元，同比增加436万元，增幅为32.15%。
6.一般公共服务运行支出2500万元。同比增加600万元，增长13.93%。
7.突发事件应急支出220万元。
四、完成2018年度财政工作目标的主要措施
（一）继续服务于区域经济发展，奋力壮大地方财源。积极组织收入，狠抓税收税源，围绕全年目标任务主要采取以下措施：一是坚持每年2次户管排查工作，抓大不放小，继续强化地域户管保护，确保原有税源不流失；二是结合协税护税新要求，对重点税源重点行业进行全面排查登记，做到应收尽收；三是完善新北区乡镇经济服务与管理一体化系统，提升协税护税的科学化、信息化管理水平，及时更新及维护涉税信息数据，加强日常管理和数据分析，为领导决策提供支持；四是坚持“夯税基、摸底数、提效能”原则，利用企业用地调查数据，摸清税源底数，提高房土两税精细化管理水平。
（二）发挥财政职能作用，在化解地方债务和支持转变发展方式中寻求新平衡。根据上级要求，地方债务化解工作将列入明年重点目标考核，财政部门将牵头认真制定相关方案，明确各成员单位职责，落实各项化债举措，积极化解债务，降低财政风险。同时，围绕党委、政府确定的重点目标，对符合条件的项目将大力推进以ppp模式、政府购买服务等方式进行实施，确保取得实效。
（四）加强基层干部队伍建设。制订年度职工培训计划，根据不同类别、不同岗位需求，分级负责，有针对性地开展业务知识培训，不断提高干部履职能力，确保工作正常开展。对年度目标任务进行分解、落实，强化平时考核，落实激励机制，形成爱岗敬业、争先创优的良好氛围。
各位代表，完成2018年财政预算工作目标，任务艰巨。但只要我们坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作就一定能取得更大的成绩！
