——2018年12月28日在常州市新北区新桥镇

第十七届人民代表大会第五次会议上

镇财政分局局长冷建国

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会书面报告全镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请各位其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况 

2018年全镇一般公共预算收入预计完成47500万元，同比增长12%。可用财力预计完成22500万元。

镇十七届人大四次会议审议通过的2018年全镇一般公共预算支出预算调整为21290万元。下半年来，由于防范化解政府隐性债务的要求进一步明确，综合考虑全年收支情况，镇政府向镇人大主席团建议再次调整收支预算，镇人大主席团经研究原则同意全镇一般公共预算支出预算调整为22500万元，为保障有关民生及重点项目顺利实施，由镇政府先行组织实施，在本次会议时提请各位代表一并审议。2018年全镇一般公共预算支出预计完成22500万元，与去年基本持平。

二、2018年财政主要工作情况 

（一）加强收入征管，确保完成全年收入任务。财政部门始终把依法组织收入作为财政工作的重中之重，认真研判财税收入形势变化，切实抓好财政收入组织工作。一是完善经济服务与管理一体化系统，理清工作职责，明确工作目标，强化任务考核，建立长效机制；二是企业户管清理长期化、制度化，1-12月完成户管清查调整金库156户；三是抓增长点，对辖区内光明府、金科保利等开发项目进行走访，并派专人进行跟踪服务，根据工程进展情况督促施工方及时开票纳税；四是加强一次性税收征管。对区域内不动产处置、股权转让加强跟踪协调，在第一时间掌握入库情况，并及时将掌握信息提交给税务直至确认税收入库。

（二）做好化解政府隐性债务工作。一是强化组织领导，成立债务清理工作小组，抽调政治素质高、业务水平精的骨干力量专门负责债务清理核实工作。二是制订并落实年度化债方案。根据上级有关精神，我们对政府性隐形债务情况进行认真梳理、甄别，制订分年度债务化解计划，对化解债务支出进行统筹安排，通过预算安排、项目结算、资产处置及经营性土地收益结算等方式化解存量债务，严控新增债务。全年公开处置新景花苑安置房196套，商铺一套，面积17604.53平方米，成交总额15545万元，既完成了全年化解隐性债务任务，同时也为筹集资金支持全镇年度重点工作提供了有力保障。

（三）积极组织部署，扎实开展资产清查工作。一是成立新桥镇清产核资工作领导小组并下发新桥镇资产清产核资工作方案；二是全面开展行政事业单位固定资产清查工作，进一步完善固定资产管理，修订资产配置标准；三是开展对历年往来款项进行全面清理，要求各单位将清理进展情况进行每周汇总上报分析。

三、2019年财政预算草案

2019年财政预算安排的原则：坚持“保障民生、聚焦重点、厉行节约、强化统筹、提升绩效”的原则。

2019年财政预算安排和财政工作的指导思想是：重点保障社会救助、社会事业和社会治理等民生投入；加大对镇党委、镇政府确定的重大改革、重要政策和重点项目的保障力度；严控一般性支出，继续压缩“三公经费”支出；处理好当前和长远、存量与增量的关系，加强专项资金及项目的清理、整合工作；不断优化支出结构，提升预算绩效管理，将绩效导向作为预算管理的基本要求，贯穿到财政政策、财政资金管理的全过程，全力保障资金平衡，深化预算制度改革，有效管控债务风险，促进全镇经济社会各项事业可持续发展。

（一）收入预算

根据我镇经济发展情况，综合考虑减税降费的大趋势，2019全镇一般公共预算收入预算为49600万元，比上年增长5%左右。可用财力预计完成22000万元。

（二）支出预算草案

2019年安排全镇全口径预算支出预算为22000万元，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障镇党委、政府确定的各项重大决策有效落实。主要重点支出安排情况如下：

1.安排教育、卫生、文化、社会保障和就业等方面的民生保障支出11701万元，同比增加1530万元，增长15.04%。

2.安排产业发展、科技创新、招商引资及管理支出1027万元，同比增加152万元，增长17.37%。

3.安排城乡建设、城市管理、环境保护等方面的生态建设支出4015万元，比去年增加1466万元，主要由于去年物业管理方面支出未纳入预算。

4.安排农田水利、促进村级集体经济增收等农业现代化建设支出994万元，同比增加101万元，增长11.31%。

5.安排公共安全经费1627万元，同口径相比与去年基本持平。

6.一般公共服务运行支出2406万元，同口径相比与去年基本持平。

7.安排突发事件应急支出230万元。

四、完成2019年度财政预算的主要措施 

（一）加强组织，确保完成收入任务。逐步完善协税护税网格化管理办法，有效发挥部门合力，形成上下联动工作机制；进一步加强对重点企业、重点项目等重点税源的服务，挖掘税源潜力；拓宽渠道，积极引进新税源，关注区域内新招引项目税收增量情况；高度重视一次性税源征管，形成信息摸排和跟踪落实机制，确保落到实处；牵头盘活资产，依法合规做好闲置国有资产处置工作，确保收入任务圆满完成。

（二）多措并举，化解政府债务。强化预算编制和执行。组织编制好年度全口径预算，抓好预算执行，从严控制预算调整，认真落实勤俭节约各项政策规定，努力确保重点工作资金需求；盘活存量资金，持续开展项目结算和往来款清理工作。全年预计盘活资金1.6亿元，一方面用于完成年度化债目标任务，另一方面用于保障重点项目实施；全力配合做好平台整合各项工作，守住不发生风险底线。

（三）加强管理，推进财政标准化建设。推进标准化建设是一项系统工程，是适应现代管理发展的必然趋势和迫切需要，也是财政科学化、精细化管理的重要举措。2019年，我镇将按照已完成的标准化模块，根据自身实际，有序组织实施，优化财政业务流程，加强基层财政管理，逐步提高财政管理水平。

（四）切实加强队伍建设。继续深入开展解放思想大讨论活动，不断完善内部管理制度，采取多种举措加强年轻干部培养，落实岗位责任制和规范工作流程，分解落实重点目标任务，强化考核督查，在干事创业中强化干部队伍的纪律意识、大局意识。

各位代表，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在相关部门的大力支持下，自觉接受镇人大的依法监督，充分发挥财政职能，坚持稳中求进，不断改革创新，求真务实，扎实工作，确保完成全年财政各项任务。