春江镇2017年财政预算执行情况和
2018年财政预算（草案）的报告
——在春江镇第四届人民代表大会第三次会议上
季国强
（2017年12月25日）
各位代表、同志们：
我受镇人民政府的委托，向大会书面报告春江镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。
一、2017年预算执行情况
今年以来，面对当前财政收入增长趋缓的形势，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇财政工作紧紧围绕第四届人大一次会议确定的各项工作目标，主动适应经济新常态，积极组织收入，优化支出结构，深化财税改革，创新内部管理，基本完成了全年目标任务。
（一）一般公共预算收支执行情况
2017年一般公共预算收入预计完成17.6亿元，同比增收6000万元，增长3.55%。其中：税收收入完成16.3亿元，税比达93.14%。
从主要税种来看，增值税预计完成9.01亿元，同比增长34.24%；企业所得税预计完成2.67亿元，同比下降5%；个人所得税预计完成9008万元，同比增长45.71%。
一般公共预算收入未能达到镇人大四届一次会议确定的预期目标，主要原因：一是企业加大固定资产投资力度，抵扣额增加，企业增值税入库减少；二是化工新材料行业受“263”专项行动和环保部门各项监测指标的高要求，销售和利润不同程度下降；三是企业生产成本和管理成本增加，特别是原材料涨幅达25%—48%，使企业利润进一步压缩；四是去年政府缴纳的安置房税收和预征的建安税税收基数偏大，造成今年弥补难度加大。五是国家一系列结构性减税政策影响，地方税基进一步萎缩。
2017年镇可用财力预计为4.25亿元，其中：预算内可结算财力预计完成3亿元，其他收入预计完成1.25亿元。
镇四届人大一次会议批准的2017年一般公共预算支出为4.25亿元，2017年一般公共预算支出预计完成4.25亿元，收支平衡。
（二）2017年财政主要工作情况
1．围绕年初目标，积极组织财政收入。面对经济增长趋缓、企业效益下降、“营改增”及一次性税收减少等因素，财政部门努力克服增收的不利因素，积极研究对策，多措并举，深入挖掘税源，千方百计组织财政收入。一是围绕全年一般公共预算收入目标任务，及时分解下达部门征收任务，不定期召开财税分析会，互通相关涉税信息和完成进度。二是建立56家分行业重点企业数据库，实施动态监控分析。三是及时摸排 “镇内经营、镇外纳税”企业, 落实税源定期巡查机制。四是重点关注企业股权（产权）转让、企业兼并重组、企业分红、企业上市、资产拍卖等涉税信息。五是加强一次性材料开票和房土两税征收管理。
2．多方筹措资金，保障资金收支平衡。面对平台公司融资规模受限、融资渠道受堵的不利局面，镇财政部门创新融资方式，多方筹措资金，确保重大项目顺利开展。一是梳理存量项目。积极与市、区相关部门协调对接，做好项目资金结算工作，有效保障了资金的需求。二是切实做好融资工作。继续加大与政策性银行、全牌照金融机构合作力度，加大直接融资力度，畅通融资渠道。三是积极争取上级资金。发挥职能部门作用，扎实做好项目筛选、包装、申报等工作，千方百计对上争取资金和政策。四是提升平台公司盈利能力。积极推进平台公司市场化转型，协助平台公司提升适应市场规则的公司治理、资本运作、战略规划、资源整合的能力，在做大做强主业的同时积极拓展盈利增长点。五是组织做好存量国有资产资源处置工作，弥补建设资金缺口。
3．优化财政支出结构，着力保障和改善民生。落实财政民生导向，全力推动民生实事工作。一是完善社会保障制度。投入资金15243万元，做好工业承载地块、危房改造等项目的失地农民进社保，确保我镇失地农民进社保率达100%。2017年失地农民保养金实现提标，从每月670元提高到750元，惠及全镇1万余人。全年投入3750万元用于养老服务、双拥优抚、社会救助等重点领域，筑牢民生基础。二是保障教育优质均衡发展，完善教育经费投入机制，全年共投入4247万元重点支持中小学、幼儿园提升办学条件，优化教学资源。三是加快提升医疗水平，投入4621万元用于完善基层医疗卫生服务网络，促进公共卫生服务均等化。四是提升社会治理水平，投入3190万元用于信访调解、法制宣传和社会稳定工作。五是扎实推进民生工程，投入1500万元完成百丈工业园污水管网改造，投入500万元进行天然气改造。六是持续提升生态环境，投入3940万元用于长效管理、环境监测预警和环保设施的提升改造。
4．加大“三农”投入，提升城乡统筹发展水平。积极落实财政支农惠农富农政策，加大资金投入，农业生产能力进一步提升，农民收入稳步增长，新农村建设持续推进。一是提升农业现代化水平，全年投入470万元重点支持高标准农田、职业农民培训、水稻机插秧栽培、丰产配方、农产品质量建设、农产品质量监管等项目。二是加大发展农村水利事业投入，确保农民生命财产安全，全年投入1240万元重点支持防汛抢险、河道疏浚、沟塘清淤、农业灌溉、防洪除涝、小农水等重点工程。三是大力扶持村级集体经济，全年投入1688万元用于扶持经济薄弱村、发展高效现代农业和农村公益事业方面。
5．深化财税体制改革，提升财政管理水平。一是推进财政集中支付改革。将镇47个预算单位部门预算全口径纳入财政集中支付系统，进一步规范财政资金支付行为，促进财政资金运行安全、高效、透明。二是政府资产管理上新台阶。加强资产管理工作，出台了《滨开区（春江镇）国有（集体）资产出售、出租（出借）管理办法》。三是加强财政监督管理。实行预算执行动态监管，涉农惠农资金就地就近监管。四是组织开展全镇性政府采购培训，规范政府采购行为，提高财政资金效益。五是强化政府性债务管理。厘清平台和政府债务规模，出台《春江镇地方化解债务方案》，明确了债务化解目标和主要化解措施，落实化债责任。
各位代表，过去的一年财政工作取得了一些成绩，这是镇党委、镇政府坚强领导的结果，是全镇人民共同努力的结果。当前财政发展面临的困难也不容忽视，主要是：受宏观经济环境影响，财政收入低增长的格局短期内难有改观；民生、教育、环保、建设等刚性支出的标准越来越高；收支矛盾更加突出；财政改革进入“深水区”，焦点难点增多，改革任重道远；化解地方政府性债务风险的任务十分艰巨。这些都需要我们在今后的工作中，采取切实有效的措施，努力加以解决。
二、2018年预算草案
2018年预算编制的指导思想是：深入学习领会十九大精神并全面贯彻到财政工作中去，坚持以供给侧结构性改革为主线，找准财政工作的切入点、结合点和着力点。加强预期管理，做优做实财政收入，强化民生导向，调整优化支出结构，突出统筹兼顾，强化政府债务管理，防范化解财政风险，提升科学理财水平，为全面建成小康社会、建设“强富美高”春江镇提供坚实保障。
2018年财政预算安排的原则：坚持量入为出，收支平衡，坚持稳增长促发展，坚持保障重点控制一般，坚持厉行节约注重实效。
1．收入预算草案
2018年，春江镇一般公共预算收入预计同比增长10％。
2．支出预算草案
2018年春江镇一般公共预算可用财力预计完成4.28亿元，一般公共预算支出拟安排4.28亿元。重点支出安排如下：
（1）安排教育、卫生、社会保障和就业等方面的民生保障支出24113万元，同比增加913万元，增长3.94%；
（2）安排产业发展、科技创新、招商引资、人才工作等方面的经济建设支出2300万元，与上年基本持平；
（3）安排城乡管理、环境保护等方面的生态建设支出7800万元，与上年基本持平；
（4）安排农田水利、促进村级集体经济增收等农业现代化建设支出3700万元，与上年基本持平。
三、2018年财政预算的主要措施
1．强化增收节支，增强财政保障能力。一是研究宏观经济和财税政策变化，用足用活各类财政政策，充分发挥财政资金杠杆作用，努力培育财源新增长点。二是进一步完善镇协税护税体系，充分调动各方资源，形成征管合力。三是继续加强对股权转让、企业上市、不动产转让、企业分红等一次性税收征管。四是加强依法征管，做好户管调整，杜绝税源流失。五是继续做好融资工作，创新融资方式和方法，畅通融资渠道。六是切实强化预算执行约束力，依法规范支出管理，继续严格控制“三公经费”及一般行政性经费，健全厉行节约反对浪费工作长效机制。
2．优化支出结构，促进基本公共服务均等化。进一步优化财政支出结构，完善财政投入机制，确保各项社会事业不断取得新进步。一是坚持优先保障教育。完善教育投入机制，实现教育均等化，提高教育现代化建设水平。二是稳步提高社会保障水平。积极推进社会保障制度一体化，全面落实好低保标准、城乡居民基本养老保险基础养老金发放标准等稳定增长机制。三是深化医药卫生体制改革。继续加大基本公共卫生服务投入，推进优质医疗惠民工程。四是支持“三农”发展。落实各项惠农政策，重点支持“美丽乡村”、基本农田水利建设，推进城乡一体化发展。五是支持加强和创新社会管理。加大财政对社会管理的投入力度，确保平安春江、法治春江建设等各项工作的投入，促进社会稳定和谐。
3．全面深化改革，构建现代财政制度。一是深化预算制度改革。按照新《预算法》要求，加快推进预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”，逐步形成覆盖政府所有收支的全口径预算管理体系。二是推进中期财政规划管理。建立跨年度预算平衡机制，对未来三年建设资金收支情况进行分析预测，强化三年滚动财政规划对年度预算的约束。三是积极探索预算绩效管理工作。按照绩效管理“统一组织、分级实施、先易后难、由点及面、稳步推进”的工作原则，对重点项目支出和重大专项资金实施跟踪问效，提高财政资金使用效益。四是提升财政管理透明度。继续深化政府预决算、部门预决算和“三公经费”等信息公开工作。
4．规范债务管理，防范财政金融风险。一是做好债务核实和甄别。厘清区与镇、政府与公司的偿债责任。二是积极稳妥化解存量债务。通过拓宽偿债资金来源、加快存量置换、处置政府资产等措施，努力完成年度化债目标。三是加强风险预警与处置。严格落实政府性债务管理责任，扎实做好政府性债务风险管理的基础工作，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。
5．加强自身建设，持续提升服务效能。一是落实全面从严治党主体责任。巩固“两学一做”学习教育 、“三大一实干”活动成果，全面、全程落实全面从严治党要求，保证财政工作的正确方向。二是切实履行“一岗双责”，深入抓好党风廉政和反腐败工作，确保财政部门和财政干部安全。三是狠抓作风效能建设。坚持以作风建设为前提，以制度建设为重点，以能力建设为核心，打造“忠诚、干净、担当”的财政干部队伍。
各位代表，2018年我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在相关部门的大力支持下，充分发挥财政职能，坚持稳中求进，求真务实，扎实工作，不断改革创新，为春江镇新一轮跨越发展、为创造“十三五”更大辉煌而努力奋斗！
