——在常州市新北区薛家镇第四届人民代表大会第十次会议上

                                                                                                                 沈菲雷

                                                                                                           2021年7月23日

各位代表、同志们：

受镇政府的委托，我向本次会议报告2020年财政决算草案和2021年上半年财政预算执行情况及调整方案，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政决算草案

（一）一般公共预算收入

2020年，全镇一般公共预算收入完成193241万元，完成区下达目标任务的102.57%，比上年增加20223万元，同比增长11.69%，税比90.59%，可用财力41453万元，同比增长19.16%。

（二）一般公共预算支出

2020年，全镇一般公共预算支出完成41356万元，比上年增加支出6673万元，同比增长19.24%。主要支出项目是：一般公共服务支出5393万元、国防支出45万元、公共安全支出1921万元、教育支出11564万元、科学技术支出14万元、文化旅游体育与传媒支出154万元、社会保障和就业支出6115万元、卫生健康支出3347万元、节能环保支出715万元、城乡社区支出9250万元、农林水支出1697万元、资源勘探工业信息等支出172万元、住房保障支出839万元、灾害防治及应急管理支出130万元。

（三）政府性基金支出

2020年政府性基金支出97万元，比上年减少7万元，下降6.73%，其中：其他支出94万元、城乡社区支出3万元。

2020年，在镇人大的监督指导下，我们认真落实镇第四届人大会议有关决议，严格执行经批准的预算，收支平衡，预算执行情况总体较好。

二、2021年上半年财政预算执行情况

2021年，我们紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，按照扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的总体要求，牢固树立过“紧日子”的思想，精打细算、勤俭节约，优化支出结构，严控一般性支出，加强财政资源统筹，确保基本民生支出只增不减。我们坚决落实积极的财政政策要更加积极有为的要求，努力为全镇经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算收入执行情况

2021年1—6月，一般公共预算收入完成108835万元，完成年度计划的51.7%，同比增长11.03%，税比90.54%。

（二）一般公共预算支出执行情况

2021年1—6月，一般公共预算支出完成24026万元，完成年度计划的52%，同比增长36.9%。主要支出项目是：一般公共服务支出3090万元、国防支出20万元、公共安全支出1260万元、教育支出4623万元、文化旅游体育与传媒支出35万元、社会保障和就业支出3888万元、卫生健康支出1307万元、节能环保支出276万元、城乡社区支出6652万元、农林水支出1148万元、资源勘探工业信息等支出1499万元、住房保障支出103万元、灾害防治及应急管理支出125万元。

（三）上半年财政重点工作

1.争先进位，收入增长实现新突破。2020年我镇一般公共预算收入总量位列全市乡镇（街道）第3名，2021年我们争先进位谋发展，力争财政收入节节高。优化营商环境涵养财源。及时兑现各项涉企奖补政策，全年安排企业发展创新奖励1500万元，安排300万元用于人才公寓建设，为企业人才提供优居服务，真金白银激发企业创新发展活力。全力做好涉税服务，镇财政和资产管理局牵头对接区国税局，在薛家设立办税服务延伸点，向园（镇）企业提供优质便捷的税收服务；联合镇经济和科技发展局和园区管理局筹备组，积极协调恒邦药业等企业开票事宜，聚力服务推进重大项目建设；深入企业宣讲减税降费政策，进一步提升政策知晓率，努力涵养税源、厚植财源。加强收入形势分析研判。定期走访重点税源企业，及时了解掌握企业经营情况，对2021年财政收入实行倒排时间表、挂图作战，做好分析研判，确保实现时间任务“双过半”；加强与国税等部门联动、信息共享，充分利用协税护税网格，第一时间掌握上市股改和不动产转让等一次性税源收入情况，做到各项税种“应收尽收”。多渠道拓展财政收入资源。全面梳理排查国有闲置资产，加快闲置资产流转处置，提高资源利用效率；创新吕墅片区低效资产管理方式，采用委托国有公司运营管理、政府参与收益分成的新模式；拍卖九村安置房4批、完成玖街商铺及九村菜场租赁，实现非税收入9806万元；积极对接上级有关部门，上半年共争取市级以上资金1167万元，争取税收调库指标4.44亿元，有效弥补收入缺口。

2.加大投入，民生福祉达到新水平。财政部门始终秉承“心系群众、财政为民”理念，办好为民实事。上半年，全镇九大类民生支出1.92亿元，占全部财政支出比重近八成，民生保障政策、为民办实事项目得到及时足额经费保障。支持教育高质量发展。进一步完善义务教育经费保障机制，努力促进教育优先发展、均衡发展、科学发展。上半年投入教育资金4809万元，推进薛家实验小学提升、薛家中学异地新建等项目，全力支持学校改善办学条件。助力乡村振兴建设。财政部门始终把“三农”工作摆到重中之重的位置，不断强化财政支农力度，多措并举助力我镇农村片区全面振兴。安排乡村振兴资金1180万元支持美丽乡村建设，安排187万元用于农村长效管护工作。共绘“美丽薛家”新画卷。统筹安排财政资金，保障各项生态文明政策有效落实。安排3000万元用于“危污乱散低”整治、降尘管控等，确保美丽薛家建设顺利推进。

3.深化改革，财政管理形成新格局。财政部门全面落实基层财政标准化建设要求，加快推动建立现代财政制度。规范部门预算管理。严格落实《预算法》有关规定，强化部门预算管理约束机制，探索建立健全绩效目标评价机制，推动将绩效结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据。配合区财政局开展薛家镇财政运行情况综合绩效评价，不断提高公共服务供给质量。为全面落实过紧日子要求，压减一般性支出，把钱用在刀刃上，2021年部门预算中公用经费在2020年预算的基础之上压缩10%，把更多宝贵财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。严把政府采购监督关。贯彻落实深化政府采购制度改革精神，进一步规范采购行为，及时编制《薛家镇政府购买服务目录》，研究出台《关于印发薛家镇政府采购管理暂行办法的通知》《关于印发薛家镇政府采购代理机构管理办法（试行）的通知》等办法，从采购预算编制、采购实施、绩效评价、信息公开等全流程规范政府采购行为，全力打造“阳光采购”。严格政府债务管控。着力消化政府隐性债务，全年安排化债资金7203万元，上半年累计化债4113.45万元，完成全年任务的57.1%。同时做好隐性债务置换和变动统计工作，加强政府债务风险预警指标监测，牢牢抓好存量风险化解。深化国有公司管理改革。进一步巩固和提升国有公司治理体系，定期召开国资办会议和国资办（扩大）会议，传达精神、指导业务、排查风险，助力国有公司健康发展。

4.永葆初心，财政党建谱写新篇章。坚持党建引领财政，始终将政治建设摆在首位，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，推动财政事业高质量发展。深入开展党史学习教育。紧紧围绕学党史、悟思想、办实事、开新局要求，迅速行动、精心部署，坚持规定动作出成效、自选动作有创新，多措并举，引导财政党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，推动党史学习教育走深走实。擦亮“新时代·理新财”党建品牌。把“新时代•理新财”作为党建工作的底色，引导财政干部树牢“新时代理财为民”的工作理念，通过主题党日活动、志愿服务活动等形式，切实让支部活起来、让党员动起来。上半年联合农行薛家支行党支部、合力叉车党支部发放“蔚然”基金资助薛家中学2名品学兼优贫困生，深入村（社区）开展各类志愿服务120余人次。持续优化机关作风建设。充分用好“三会一课”等制度，开展警示教育，不断加强思想政治教育，机关作风焕然一新。组织专题业务培训，提高专业工作能力，着力打造务实、为民、清廉、高效的学习服务型干部队伍。

上半年全镇财政工作虽然取得了一定成绩，但仍面临着收入增长压力大、财权事权不匹配、收支平衡难度大、财政资金调度难等问题。面对这些问题，我们将高度重视，坚持问题导向，采取有力措施，认真加以解决。

三、2021年财政预算调整方案

根据区财政局关于预算管理的要求，结合薛家镇实际情况，采取部门预算和综合预算相结合的方式，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、绩效和收支平衡的原则，初步拟定了2021年预算调整方案：

（一）一般公共预算收入调整

2021年，一般公共预算收入年初合计197800万元，增加12700万元，调整后一般公共预算收入合计210500万元，预计可用财力49293万元。

（二）一般公共预算支出调整

2021年，一般公共预算支出年初合计45571万元，一般公共服务支出增加70万元、公共安全支出增加30万元、教育支出增加30万元、社会保障和就业支出增加2410万元、卫生健康支出增加292万元、节能环保支出增加96万元、资源勘探工业信息等支出增加700万、城乡社区支出增加94万元，调整后一般公共预算支出合计49293万元。

（三）下半年财政重点工作

1.积极组织财政收入。下半年全力抓好组织财政收入，力争完成全年收入目标任务。加大财源培植。认真落实国家减税降费政策，充分发挥财政资金引导作用，切实减轻企业负担，助力企业做大做强，巩固壮大基础财源。做好组织协调。定期分析财政收入形势，研究组织收入的具体措施，坚持以完成年度任务为目标，按照平均进度详细分解任务，实现以月保季、以季保年；定期与税务部门协调沟通，下半年根据收入情况对行业税负偏低及亩均税收低效企业，适时开展风险应对；抓好对赌企业税收入库，及时跟进相关企业情况。加强非税收入征管。积极对接市公积金中心，畅通政府拍卖房公积金贷款路径；主动对接各商业银行，争取二手房房贷额度，加快资产处置资金回笼。

2.全力保障资金平衡。坚决贯彻“过紧日子”各项政策措施，确保财政收支平稳运行。优化支出结构。坚持有保有压，把严把紧预算支出关口，进一步压缩“三公经费”、行政经费以及各种节、会等支出，将财力向民生倾斜，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，增强民生政策的可持续性。保障重点支出。严格遵循“三保”的原则，优先保工资、保运转、保民生，全力保重点、稳增长、促发展。着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制，持续推进财政涉农资金整合。加强对上争取。积极与上级部门沟通联系，了解政策资金投向；加强对镇各局（办）专项资金申报的业务指导，提高专项资金申报质量。

3.深入落实财政改革。进一步完善基层财政制度建设，稳步推进财政改革工作。探索资金筹措路径。积极应对收支矛盾，结合新一轮区镇结算体制的调整，理清财政事权与支出责任的划分和匹配，增强基层财政公共服务保障能力；拓宽资金渠道，依法依规寻找适合我镇实际的开源模式，筹措资金保平衡促发展。强化预算管理改革。坚决落实建立现代财税体制的各项要求，进一步完善预算管理制度，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金使用效益。加强财政监督管理。加强对重点专项资金、政府采购、国有资产等方面的监督管理，强化涉农、乡村振兴专项资金拨付和监督，结合区财政标准化建设，不断提升财政管理水平。

各位代表、同志们，做好下半年财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在镇党委、政府的正确领导下，按照大会决议和要求，攻坚克难、奋发有为、与时俱进，充分发挥财政职能，为加快建设社会主义现代化新薛家多作贡献！