——在常州市新北区西夏墅镇第五届人民代表大会第三次会议上

汤群洁

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作西夏墅镇2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案）的报告，请予审议。 

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委、政府的正确领导下，各部门的积极配合支持下，西夏墅财政分局积极适应严峻复杂的新形势，主动顺应高质量发展的新要求，夯实财税收入基础，优化财政支出结构，加强内部管理创新。

（一）全镇一般公共预算执行情况

1.公共财政预算收入完成情况。2022年，我镇全口径财政收入累计完成59210万元，同比下降27.65%。一般公共预算收入35011万元，同比下降18.95%，预计全年一般公共预算收入同口径完成43500万元。

2.公共财政支出执行情况。全镇一般公共预算支出预计31328万元。其中：一般公共服务预计支出2353万元、公共安全预计支出40万元、社会保障和就业预计支出7800万元、教育预计支出11796万元、医疗卫生预计支出1980万元、安全环保预计支出140万元、城乡基础建设预计支出3032万元、农林水事务预计支出3689万元，化债预计支出4162万元。

（二）政府性基金执行情况

2022年全镇政府性基金预算收入预计完成533万元，政府性基金预算支出预计完成533万元。

以上预算执行情况为预计数，目前财政决算正在编制中，待财政决算正式编制完成后，再报请镇人大审查批准。

（三）2022年财政主要工作情况

1.坚持投入优先，全力保障民生改善

一是切实落实涉农惠农政策。做好农业保险工作，全年保险数量315158.51，共计保费648.9万元。为进一步加强涉农补贴资金管理，切实做好2022年实际种粮农民一次性补贴管理工作，共发放补贴约27.94万，涉及补贴面积约20571.88亩。发放耕地地力保护补贴约355.04万，涉及补贴面积约29586.27亩。2022年上报一事一议项目（华墅社区的邮电小区道路重修工程）。二是厉行节约，打造节约型政府。严控一般性支出，特别是“三公”经费、会议培训、差旅等非刚性支出，严格资产配备和使用管理，进一步压减行政开支。压减的资金，全部统筹用于“三保”等重点领域资金需求。三是全力保障重点支出。民生12639万，企业高质量发展250万，生态环境保护225万，农村事业820万，这些重点投入支撑了西夏墅镇的发展。

2.坚持科学推进，全力优化运行机制

一是推进预算改革工作，纳入省一体化平台。2022年预算账套进入省预算一体化平台，预算支出情况同步反馈到省、市区财政，实现单位会计核算信息动态、实时、真实反映和集中存放，有效提高政府会计信息质量，提高我镇预算会计核算规范化、标准化和信息化水平。二是电子票据正式运行。全面实行电子缴款书，着力提高缴款人取票效率，做到票据不丢失、无损毁，提升便民服务水平。截止到目前，我镇所有学校已经实行电子缴款书。三是出台政府采购文件，厘清各部门职责。以省、市、区政府采购文件为主，结合镇级实际工作情况，出台《西夏墅镇政府采购实施意见》，对公开招投标、协议供货、定点采购以及网上商城等形式渠道进行了规定，让各行政事业单位有规可依，有制可询。四是切实做好债务管控。通过安排预算资金、盘活国有资产等措施，积极稳妥化解西夏墅镇存量隐性债务，已化债4162万。五是加强内部管理，梳理工作流程，将业务做细做实。年初做好上一年度总结汇总统计工作，填报农财报表、部门决算报表、政府财务报表、内部控制系统报表、财政供养人员报表等，通过一系列的总结和统计，进一步强化内部管理，调整工作流程。

3.坚持科学防疫，彰显财政担当力量

在抗击疫情期间，镇财政分局扛牢责任、主动作为，切实履行财政保障服务职能，确保我镇防控措施全面落实。一是为中小微企业减免部分租金，根据常州市《关于扶持帮助制造业中小微企业纾困的十条政策》规定对承租国有房屋从事生产经营活动的小微企业和个体工商户，免除3-8月（6个月）租金，截止到目前，已减免租金50.25万。二是继续实施减税降费，对制造业小微企业的国内增值税、企业所得税全部缓税，制造业中型企业按照50%缓税。延长实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率等。三是全力保障抗疫期间的物资发放，年初预算不足的情况，主动追加预算，确保抗疫期间物资充足。

各位代表，结合目标任务与2022年工作实际情况分析，财政工作尚存在以下几点问题和不足，主要体现有：一是受疫情及宏观经济下行影响，财政收入组织面临较大的压力；二是化债任务艰巨，压缩隐形债务以及控制债务规模，压力较大；三是收支矛盾突出。刚性支出递增，其中民政、教育、环保等支出逐年增加，财力增长速度远达不到刚性支出增长速度，收支平衡困难。对于以上的问题和不足，我们将在2023年的工作中予以重点关注，争取改善和解决。

二、2023年财政预算草案

2023年财政预算安排和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，形成共促高质量发展合力，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力实现财政收入目标。坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整支出结构，压降一般支出，保障民生，确保镇政府重大决策部署落实的资金需要。坚持强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，促进我镇经济社会事业可持续健康发展。

2023年财政预算安排的原则：坚持量入为出收支平衡，坚持稳增长促发展，坚持保障重点控制一般，坚持厉行节约注重实效。

（一）一般公共预算草案

1.收入预算草案

根据我镇经济发展情况，综合考虑政策性因素，2023年全镇一般公共预算收入预计比上年增长14%。

2.支出预算草案

2023年镇财政预计可用财力21440万元，预算支出拟安排21440万元。其中：

一般公共服务支出2616万元，主要用于人员工资和机关运转。

社会保障和就业支出5374万元，其中基本养老保险补助2000万元，民政支出1464万元。

教育支出8479万元，主要用于中小学和幼儿园人员工资、日常运转和修缮改造工程。

医疗卫生支出1131万元，主要用于基本公共卫生支出和镇对卫生院补助。

农林水事务支出876万元，主要用于水利工程、新农村建设等。

（二）政府基金预算草案

2023年政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。

2023年安排政府性基金收入预算为1000万元，政府性基金支出预算为1000万元。

（三）完成2023年预算的主要措施

1.稳收入、养财源，营造企业发展良好生态

一是涵养税源与培植财源并举，深挖增收潜力，不断建立健全收入监管、分析、预测相结合的协调联动机制，保持财政收入增长规模扩张、结构优化、质量提升的良好发展态势。二是综合治税，坚持上下联动，建立齐抓共管的工作机制。通过涉税信息部门联动，进一步防范税源流失，做到应收尽收；对实有税源纳税户加强监控动态管理。将企业信息和征管信息实施全方位比对，夯实税源基础，促进堵漏征收。三是抓好重点税源，实现税收平稳发展。重点关注企业分红、资产拍卖、厂房出租和股权（产权）转让等信息。四是强化税收征管，坚持属地管理的税务征管原则，加强个体工商户零星税源征管。

2.优支出、调结构，推动社会事业高质量发展

一是坚决压缩一般性支出，努力减低行政成本。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的序列安排支出，保障工资和基本运转，牢固树立过紧日子的思想。用政府支出的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。二是加强预算执行动态监控。硬化预算约束，进一步加大支出执行分析，完善各单位部门预算执行管理制度，健全预算支出责任制度，提高财政资金的使用效能。三是认真落实各项民生政策，继续加大财政向民生领域的倾斜力度，建立稳定的投入增长机制，确保民生支出稳定增长。

3.抓规范、强监管，促进财政管理提质增效

一是建立科学预算体系，加强预算管理。进一步规范和细化预算编制，以接入预算一体化平台为目标，提高预算编制的精细度。对项目实施绩效评价，着重解决财政资源配置和使用中的低效无效问题，不断夯实各单位绩效主体责任，推动政府效能提升。二是完善资产管理，建立健全固定资产定期盘点制度，利用“资产云”系统，落实资产管理责任，加大对资产使用和处置的监管力度。三是加强财政监督。把握财政管理各环节全过程的监督，规范财政权力运行。完善专项资金管理办法，重视专项资金的监督检查。四是加强债务管控。进一步实现资产、资源整合，提高国有资本收益率。进一步推进平台公司发展，积极探索新的模式、新的项目、新的市场。进一步促进与常高新集团的联系，优势互补，推动公司建立现代化管理机制。进一步压缩存量隐性债务，确保责任到位、任务到位、措施到位、落实到位。

各位代表、同志们，让我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，在镇党委、政府的统一领导下，在镇人大的监督指导下，攻坚克难、守正创新、担当作为、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，全力护航高质量发展，为全面落实“532”发展战略、建设“产业特色镇、城市后花园、幸福宜居地”目标提供坚实保障。