一、2012年全区公共财政预算执行情况
2012年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导下，围绕全区经济社会发展大局，对照2012年目标任务和主要工作，克难求进，应变创新，切实履行职责，有效保证了预算执行。
（一）2012年财政收支情况
区三届人大一次会议批准的2012年全区公共财政预算收入预算为86亿元，同比增长18%。2012年实际完成82.66亿元，同比增长13.22%，增收9.65亿元。其中，区本级预算为45.2亿元，实际完成47.65亿元，同比增长15.86%，增收6.53亿元。
在公共财政预算收入构成中，增值税完成12.73亿元，同比增长13.58%；营业税完成15.05亿元，同比下降6.14%；企业所得税完成8.36亿元，同比下降33.82%；个人所得税完成4.53亿元，同比增长21.15%。
公共财政预算收入按征收部门分，国税口完成17.38亿元，同比下降15.82%；地税口完成48.88亿元，同比增长13.73%（剔除耕契两税同比增长11.48%）；财政口完成16.4亿元，同比增长74.7%。
区三届人大一次会议批准的2012年全区公共财政预算支出为29.2亿元。由于省市下达专项经费和经区人大常委会批准的年度追加预算等因素，全区公共财政预算支出预算调整为48.2亿元，其中区本级预算调整为37.2亿元。2012年全区公共财政预算支出实际完成48.2亿元，同比增长24.32%，增支9.43亿元，其中区本级实际完成37.2亿元，同比增长23.83%，增支7.16亿元。（以上为预计数，目前财政决算正在编制中，待财政决算正式编制完成后，再报请区人大常委会审查批准。）
根据全区财政预算执行情况，区本级和所辖镇、街道财政均实现了当年收支平衡。
（二）2012年财政主要工作情况
1、强化预算执行，确保财政收支平稳运行
面对国内外严峻的经济形势，全区财税部门紧盯年度目标和先进地区，月月抓、天天抓，与各镇街道共同努力，全区完成公共财政预算收入82.66亿元，同比增长13.22%，增幅居全市第一，占全市的比重达到21.81%，较上年增加了1个百分点。财政支出结构持续优化，支持经济发展和保民生等重点支出得到有力保障，并继续保持较快增长，其中：“三农”、教育、科学技术、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护等支出增幅分别为63.09%、31.77%、66.06%、28.39%、33.1%、141.49%。
2、加大服务力度，增强企业发展活力
一是政策引导。与相关部门共同研究出台了《关于促进经济平稳较快发展的意见》、《促进金融产业发展的若干意见》和《促进银行业金融机构扩大信贷投入的考核奖励意见》等一系列政策，加大对企业的奖励力度。二是资金扶持。全年共拨付企业扶持资金4.24亿元，会同相关部门积极争取国家、省、市专项资金4.45亿元，为企业发展“输血壮体”。三是金融服务。组织举办各类银政企对接活动8场次，促进金融加大对企业的支持力度。全区银行贷款余额421.69亿元，比年初增长21.17%；全区担保机构担保金额49.55亿元；小额贷款公司累计放贷63.04亿元，贷款余额26.11亿元。
3、关注民生民本，落实各项惠民资金
一是实现城乡居民养老保障一体化。区城乡居民社会养老保险基础养老金由每月80元提高到110元，全年共发放养老金7400万元。二是进一步提高新农合补偿标准。人均筹资由300元提高到400元，全年共筹资1.15亿元。住院费用补偿比例提高到50%，重大疾病医疗补偿比例达70%。三是做好困难群众救济工作。全年对城乡低保对象、农村五保对象、无固定收入重度残疾人、孤儿等特困群众共发放生活补贴3000万元。四是修订完善困难群众医疗救助政策。进一步扩大救助范围，提高救助封顶线。五是做好事业单位绩效工资改革和教师公积金、社保缴费基数的提标工作。六是进一步深化医药卫生体制改革。全年补助基层卫生机构经常性运转经费1.09亿元，确保基层卫生机构正常运行。七是落实各项强农惠农政策。全区财政支农支出1.6亿元，用于农业产业结构调整、新农村建设、农田水利建设等。全面兑付水稻直补资金327.6万元、农资综合补贴1823.81万元。安排341.02万元为全区11.37万农户办理了家庭财产保险。
4、拓宽融资渠道，保障重点工程资金需求
一是拓宽融资渠道，多方筹集资金，保障重点项目资金需求。组织牵头银行等金融机构与化工区环境整治、经营性土地收储等重点项目对接，协调推进常高新第三期企业债、黑牡丹中期票据、龙控集团企业债、短融和中期票据发行。在多方配合下，全年共筹集资金184.6亿元，保障了新龙生态林、新龙国际商务城、玉龙路、辽河路下穿、生物医药园二期征地拆迁和三井巢湖社区旧城改造等重点项目的资金需求。二是对42个重点项目进行跟踪审查，规范了跟踪审查操作流程，完善跟踪审查的“进点制”、“反馈制”、“会商制”三个机制，确保财政资金使用规范、安全、有效。
5、加强财政管理，推进财政管理精细化
一是加强国有资产管理工作。完成了对区直属公司2011年度综合绩效考核工作，完善了对区直属国有公司的考核办法。二是继续开展“一镇一品”工作。通过“一镇一品”创建工作，提升基层财政管理水平。三是抓好非税收入管理工作。加强非税收入的征收管理工作，做到应收尽收。根据省市有关文件精神，及时清理涉企行政事业性收费项目，切实减轻企业负担。四是强化零星税源征收管理。全年累计征收1.67亿元，同比增长24.02%。
6、抓好作风建设，建设一流财政队伍
一是围绕“赶超先进当标兵，又好又快创新业” 机关作风建设主题活动，以践行新时期江苏精神为统领，推进“好班子创建、领跑赢在中层、争当金牌员工”三级联创。二是通过召开全区财政系统廉政警示教育大会，加强对整个系统的纪律和作风建设督查。三是培育先进典型，在全系统开展“全区我最优”创建活动。四是结合“三解三促”活动，加强与基层联系，下村委、下企业，实实在在帮助基层解决困难。
各位代表，过去各项成绩的取得，是区委、区政府坚强领导的结果，是全区人民共同努力的结果。同时我们也清醒地认识到，预算执行和财政运行中还存在一些不容忽视的问题。主要是：受国际国内宏观形势变化影响，经济运行中不确定因素增多，财政收入新增长点不多；随着改革的不断深入，对财政保障的要求日趋提高，财政支出的压力日益加大；防范和化解财政风险的任务更加紧迫。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。
二、2013年全区财政预算草案
中央经济工作会议决定2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，注重推动经济有质量、有效益、可持续的发展。中央宏观政策的变化将对新北区财政经济发展产生较大影响，也将对财政工作提出更新、更高的要求。根据对2013年经济形势和宏观政策的分析预测，保持经济平稳较快发展的难度加大，财政收支紧张的矛盾也非常突出。从收入看，受国家实施结构性减税政策、部分重点行业运行趋势不明、新增税源不多等因素影响，财政增收来源明显减少。从支出看，保障和改善民生、加强“三农”、教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护等经济社会发展重点领域，都需要财政加大投入。市、区持续出台促进企业发展、招商引资、产业结构调整等一系列财政扶持政策，都需要财政安排资金，财政收支平衡压力很大。
按照中央和省、市对经济工作的总体部署，新北区2013年财政预算安排的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大精神，围绕区委、区政府确定的中心工作，落实积极的财政政策，支持产业结构调整，着力提高经济增长质量和效益；依法组织财政收入，保持收入持续健康增长，着力提高收入质量；调整优化财政支出结构，重点支持“三农”、教育、科学技术、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保等方面，着力保障和改善民生；坚持依法理财，创新财政管理机制，深化预算制度改革，着力提高财政管理科学化、精细化水平。
2013年财政预算安排的原则是：坚持保增长促发展，坚持量入为出略有结余，坚持厉行节约控制一般性支出，坚持科学理财精细管理，预算编制坚持行政经费不提标、一般专项不增加、全力保障区重点工程实施。
按照以上财政预算安排的指导思想和原则，2013年全区财政收支预算初步安排为：
（一）财政收支预算草案
全区公共财政预算收入拟安排：较上年增长10%（争取增长12%）。
全区公共财政预算支出预算为39.68亿元，同口径增长4.25%。其中区本级30.31亿元，同口径增长4.36%。
（二）关于全区公共财政预算收入及区本级公共财政支出预算的编制说明
1．全区公共财政收入预算说明
2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是全区率先基本实现现代化的攻坚之年，做好财政经济工作，对全区经济社会发展意义重大。根据预测，2013年全区公共财政预算收入初步安排较上年增长10%。在实际执行中，全区财税部门将按照“依法征管，应收尽收”原则，大力组织财政收入，推进协税护税工作，努力完成财政收入目标。
2．区本级公共财政支出预算说明
2013年区本级公共财政支出预算安排体现科学发展观的要求和公共财政的特点，保障经济社会各项事业协调发展，确保区委、区政府确定的重大决策有效落实。体制财力的安排主要体现了以下几个方面重点：
（1）继续贯彻厉行节约要求，从严控制一般性支出，降低行政运行成本，车辆运行费用、公用经费定额标准继续维持上年水平。
（2）安排园区建设、科技创新、招商引资、人才工作等方面的经济建设支出4.42亿元，同比增长9.68%。
（3）安排教育、卫生、社会保障和就业等方面的民生保障支出6.95亿元，同比增长11.74%。
（4）安排城市管理、环境保护等方面的生态文明建设支出3.27亿元，同比增长13.54%
（5）安排农村、农业现代化等“三农”方面的建设支出0.95亿元，同比增长54.09%。
（6）加强债务管理，防范债务风险。2013年安排5亿元充实风险准备金，确保区财政运行安全。
三、完成2013年预算的主要措施
（一）服务发展大局，着力促进区域经济持续发展
围绕全区发展目标，积极发挥财政政策和资金的导向作用，促进区域经济持续发展。一是支持创新驱动发展战略。支持加快光伏、生物医药、创意、新能源车辆四个创新型园区建设发展步伐。支持实施“龙城英才计划”，着力培养引进一大批领军型创新创业人才和团队。二是支持加快产业转型升级。整合专项资金，重点扶持和培育壮大新兴产业与优势产业，促进经济的可持续发展；支持发展生产性服务业、旅游业、文化产业、金融业等现代服务业，不断提高服务业占地区生产总值的比重。三是支持发展科技金融。创新财政支持方式，撬动银行加大对科技型中小企业的信贷支持力度；引导创业投资加大对初创期科技企业的投入力度。支持企业通过发行企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业集合票据等新型融资工具，拓宽企业融资渠道。四是支持企业上市工作。促进优势企业加快境内外上市步伐，鼓励企业利用资本市场加快发展、做强做大。五是创优财政服务环境。积极落实各项财税优惠政策，帮助企业争取上级资金的最大支持。
（二）加强征收管理，着力保持财政收入稳健增长
财政收入是一个地区经济综合实力的体现，也是争先进位考量的主要指标之一。我们要努力支持企业发展，培植税源，依法征管，做大财政收入“蛋榚”。一是优服务。把服务企业、创造良好发展环境作为税收征管保障的最主要办法，帮助企业协调解决生产经营中的实际问题。二是建机制。要完善协税护税工作网络，实时互通涉税信息，形成齐抓共管合力。三是强征管。继续围绕应收尽收，应退尽退，不收过头税的征管理念，深入开展“八查一保一争”活动。
（三）优化支出结构，着力推动民生幸福工程建设
进一步优化财政支出结构，不断加大民生投入，让人民群众共享改革成果，促进社会和谐发展。一是坚持优先保障教育，完善教育投入机制，促进全区教育优质均衡发展。二是稳步提高社会保障水平。实行低保标准自然增长机制，扩大困难群体医疗救助范围。逐步提高城乡居民社会养老保险基础养老金发放水平。三是深化医药卫生体制改革。加大财政对基层医疗卫生机构的投入，推进城乡社区卫生事业健康发展。四是支持生态城市建设，积极造福民生。加大财政对生态城市建设的投入，提升全区生态环境质量。五是加大“三农”投入。重点支持农村基础设施、现代农业园区、农村水利等重点工程建设，推进城乡一体化发展。六是支持加强和创新社会管理。加大财政对社会管理的投入力度，确保平安新北、法治新北建设等各项工作的投入，促进社会稳定和谐。
（四）创新融资方式，着力保障重点项目资金需求
建立健全体制管理，发挥多元化融资优势。一要继续深化银政企合作。继续保持与政策性银行及各商业银行的战略合作伙伴关系，积极争取授信资源。二要继续创新融资方式。积极探索发行私募债、融资租赁等新型融资工具，充分突出多元化融资优势。三要加强经营性土地出让工作。土地出让金收入是我们建设新城区、经营新城区的重要资金来源。要加强经营性土地的收储和出让工作，确保收入目标的完成。四要做实做优融资平台。区镇两级融资平台要充分挖掘和利用好现有资源，做强做优，增强融资能力。五要推动发展金融和准金融产业。大力引进和组建银行、保险公司、证券公司、担保公司等，为全区经济发展提供金融支撑。六是加强项目资金监督管理。要进一步加大对项目立项、可行性研究报告、投资估算、工程结算、资金拨付等环节的监管，规范项目资金的管理。
（五）深化财政改革，着力提高财政自身管理水平
进一步深化财政改革，完善公共财政体系。一是深化财政预算改革，实现财政预算管理的透明化、科学化、精细化和规范化。二是加强政府债务管理，规范政府债务行为，完善政府债务结构，有效防范和化解政府风险。三是完善财政监督体系，完善绩效评价考评办法，加快推进绩效预算管理工作。四是加强财税法治建设，加大财政政务公开力度，全力打造“透明财政”。五是加强队伍建设，提高工作效能，建设一流财政。
各位代表，2013年财政工作任务十分艰巨。我们将在区委、区政府的正确领导下，在相关部门的大力支持下，依法接受区人大的监督，深入学习党的十八大精神，贯彻落实科学发展观，稳中求进，开拓创新，奋发进取，努力工作，为新北区率先基本实现现代化发挥职能作用。
