| 常州市新北区2025年财政预算执行情况与2026年财政预算草案的报告 |
发布日期：2026-02-28 |
——2026年2月28日在常州市新北区第五届人民代表大会第五次会议上
王建军
各位代表，同志们：我受区政府委托，向大会书面报告常州市新北区2025年财政预算执行情况与2026年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见和建议。 一、2025年财政预算执行情况 2025年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。全区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级各项决策部署和区委、区政府工作要求，全力抓好年度收支工作，加力实施更加积极的财政政策，坚持党政机关“过紧日子”思想不动摇，强化财政资源和预算统筹，坚决兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，为全区经济社会高质量发展提供坚实的财政支撑。 （一）全区财政预算执行情况 1．一般公共预算执行情况 （1）一般公共预算收入 区五届人大四次会议批准的2025年全区一般公共预算收入为155.54亿元，全年完成160.5亿元，同比增长6.3%，其中税收收入完成147.1亿元，同比增长10.2%，税收占比91.7%。 （2）一般公共预算支出 区五届人大四次会议批准的2025年全区一般公共预算支出为93.21亿元，由于上年结转、上级各类转移支付及年度预算调整等因素，全区一般公共预算支出调整为96.19亿元，全年预计完成89.04亿元，完成调整后预算的92.57%，同比下降9.82%，减支9.7亿元。 区五届人大四次会议批准的2025年区本级一般公共预算支出为54.91亿元，由于上年结转、上级各类转移支付及年度预算调整等因素，区本级一般公共预算支出调整为47.5亿元，全年预计完成43.08亿元，完成调整后预算的90.69%，同比下降17.96%，减支9.43亿元。 2．政府性基金预算执行情况 （1）政府性基金预算收入 区五届人大四次会议批准的2025年全区政府性基金预算收入为100亿元，全年完成53.7亿元，同比下降47.46%，减收48.5亿元。 （2）政府性基金预算支出 区五届人大四次会议批准的2025年全区政府性基金预算支出为100亿元，由于上年结转、上级转移支付及年度预算调整等因素，全区政府性基金预算支出调整为113.56亿元，全年预计完成106.26亿元，完成调整后预算的93.57%，同比增长1.82%，增支1.9亿元。 区五届人大四次会议批准的2025年区本级政府性基金预算支出为82亿元，由于上年结转、上级转移支付及年度预算调整等因素，区本级政府性基金预算支出调整为93.93亿元，全年预计完成90.63亿元，完成调整后预算的96.49%，同比增长17.27%，增支13.35亿元。 3．国有资本经营预算执行情况 （1）国有资本经营预算收入 区五届人大四次会议批准的2025年全区国有资本经营预算收入为0.35亿元，全年完成0.83亿元，其中区本级国有资本经营预算收入完成0.83亿元。 （2）国有资本经营预算支出 区五届人大四次会议批准的2025年全区国有资本经营预算支出为0.35亿元，全年预计完成0.83亿元，其中区本级国有资本经营预算支出预计完成0.83亿元。 4．地方政府债务情况 （1）地方政府债务限额及余额情况 全区地方政府债务限额为323.5亿元，其中一般债务限额27.5亿元、专项债务限额296亿元。截至2025年末，全区地方政府债务余额为320.82亿元，其中一般债务余额26.65亿元，专项债务余额294.17亿元，均控制在限额以内。 （2）地方政府债务还本付息情况 全区地方政府一般债务还本支出4.41亿元，付息支出0.69亿元；全区地方政府专项债务还本支出3.58亿元，付息支出6.47亿元。 （二）滨开区财政预算执行情况 1．一般公共预算执行情况 年初滨开区一般公共预算收入为31.7亿元，全年完成35.1亿元，同比增长13.1%，其中税收收入完成32.7亿元，同比增长18.05%，税收占比93.2%。 年初滨开区一般公共预算支出为11.78亿元，由于上年结转、上级转移支付等因素，滨开区一般公共预算支出调整为13.6亿元，全年预计完成12.92亿元，完成调整后预算的95%。 2．政府性基金预算执行情况 年初滨开区政府性基金预算收入为12.29亿元，全年完成11.13亿元，同比增长19.04%，增收1.78亿元。 年初滨开区政府性基金预算支出为12.29亿元，全年预计完成11.13亿元，同比增长16.54%，增支1.58亿元。 以上预算执行情况为预计数，待2025年财政决算正式编制完成后，再报请区人大常委会审查批准。 （三）2025年财政主要工作情况 1．优化财政收支管理，财政运行底盘更稳，保障更实 一是做实做细收入组织。锚定全年收入目标任务，充分利用财税协同共治机制，定期做好重点税种、重点行业、重点企业的统计分析，提高收入预测的前瞻性和准确性。深挖潜在税源，大力培植优质税源，依法依规落实税收、非税收入征缴，着力稳存量、扩增量、提质量。二是加强财政资金统筹。积极开展财政专户和往来资金清理，将确无支出用途的沉淀闲置资金进行清理盘活，收回统筹使用。甄别和理清挂账金额6.31亿元，收回沉淀专户资金和往来资金累计1.7亿元，建立健全存量资金动态跟踪机制，推动实现降本增效。三是稳步优化支出结构。树牢政府“过紧日子”思想，研究制定政府“过紧日子”工作方案，全年通过压减一般性支出、优化支出结构等措施调减支出预算12.1亿元，腾挪出更多的财政资金用于发展和保障民生。 2．实施积极财政政策，经济发展韧性更足，活力更显 一是千方百计对上争取。紧盯上级转移支付和专项资金政策投向，靠前谋划储备，加强部门联动，全年累计争取上级专项资金18亿元，其中：超长期特别国债5.01亿元。发行用于项目建设和土地储备的新增专项债券17.43亿元，有力保障全区项目资金需求。二是支持培育发展动能。全年拨付科技、人才、产业引导等各级各类专项扶持资金13亿元，着力支持创新驱动发展，推动现代化产业体系提档升级。三是财金协同服务发展。发挥政府投资基金撬动作用，有力推动新北区产业转型升级。认真贯彻落实各项普惠金融政策，支持“园区保”、“科创积分贷”特色普惠金融产品运行，通过风险补偿、保费补贴、贷款奖励多种方式引导金融资源投向区内中小微企业。四是提升服务企业质效。以“政企通”服务平台“直达快享”服务专区为依托，再造政策兑付“一网通办”业务流程，推广实施区级政策资金“直达快享”。全年共通过“直达快享”机制兑付各级惠企利民资金4.65亿元，惠及企业1776家（次）、个人17.52万人（次）。 3．聚焦百姓急难愁盼，民生福祉根基更牢，底色更浓 一是全力办好民生实事。科学统筹财政资金，夯实民生发展根基。全年落实资金超35亿元，着力支持教育医疗、文化体育、城市管理、生态环保等民生事业发展。二是着力落实就业政策。持续做好财政支持稳就业工作，全年共计发放社保补贴、就业创业补贴、就业见习补贴等就业补助5383万元，推动就业创业质量稳步提升。三是助力民生兜底保障。落实特困对象、孤儿、残疾人等特殊困难群体分类救助帮扶政策，发放最低保障金、残疾人两项补贴等各类困难群众保障资金7846万元。四是致力促进农业发展。全年下达耕地地力保护补贴资金、稻谷补贴资金、秸秆离田补助资金等1845万元，切实保障粮食安全生产。顺利完成新一轮政策性农业保险机构遴选，完成2025年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目23个。 4．深化财政管理改革，财政管理水平更高，效能更强 一是深化“零基预算”改革。开展“业财协同”试点，以“零基预算”改革为突破点，对2026年预算项目实行分类管理，科学核定和动态调整现有的支出标准，逐一对项目科学性、合理性和准确性进行论证，构建应保必保、应压尽压、讲求绩效的预算分配机制。二是优化预算绩效管理。对滨开区、罗溪镇、奔牛镇开展基层政府财政运行综合绩效评价，选取区级制造业高质量发展政策、村级集体经济发展扶持政策等11个项目开展重点绩效评价，加强评价成果运用。三是规范政府采购管理。健全政府采购监督管理制度体系，加强政府采购合同管理，推进园区、镇（街道）政府采购全流程电子化建设，落实政府采购支持消费帮促、中小企业发展等政策。四是清查盘活国有资产。围绕资产清查、盘活利用、规范管理三个环节，针对全区行政事业、国有企业、自然资源资产开展全面清查，进一步摸清国有资产“家底”，盘活存量资产，提升使用效益。五是深化国资国企改革。持续推进国企改革深化提升行动，加快区属镇管公司整合步伐，支持龙城国控集团大管家业务外拓，进一步理顺文科创和综保区投资公司管理体制。推动区属国有公司征信评级提升，全面加强国有企业监管，完善重大事项报告、投资项目管理等制度体系建设。 5．强化风险底线思维，风险防控机制更全，措施更准 一是加强债务管控。稳妥推进隐性债务化解工作，通过置换债券化解存量隐性债务74.6亿元。持续压降融资成本，积极稳妥、依法合规推进平台公司整合撤并，今年已完成32家融资平台退出工作。强化全口径债务管控，确保将全口径债务规模增幅控制在合理区间。加强政府债券全过程监管，督促项目单位加快债券资金使用进度。二是全力保障“三保”。优先足额安排和保障“三保”支出，制定《新北区“三保”风险应急处置预案（试行）》，加强对“三保”风险状况的动态监控和预警提示。加快分配和拨付上级转移支付资金，全年累计调度对下级往来资金19亿元。三是强化财会监督。坚持问题导向，围绕严肃财经纪律、民生资金使用、专项资金管理、防范化解风险等领域，精准开展监督检查项目15项。持续开展政府投资评审和重大项目征收（搬迁）全过程跟踪审查，完成2个政府投资项目估算评审，核减投资0.79亿元。扎实开展民生领域外包服务、乡村振兴资金使用监管等专项整治行动。 各位代表，一年来，全区财政运行总体平稳，财政改革稳步推进，在服务全区高质量发展中发挥了积极作用。在看到成绩的同时我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在一些问题亟需解决：一是宏观经济形势依然复杂严峻，一般公共预算收入增长有限，土地出让收入持续走低，可用财力日益紧张；二是“三保”等重点领域支出强度不减，财政运行“紧平衡”态势愈发凸显；三是财政管理改革任务艰巨，“零基预算”和绩效管理需进一步融合，资金使用绩效和规范性仍需提高。对此，我们将进一步聚焦短板弱项，强化责任担当，积极采取措施加以解决。 二、2026年财政预算草案 （一）指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，按照区委、区政府工作要求，进一步推动党政机关“过紧日子”，加强财政科学管理，深化“零基预算”改革，优化财政资源配置，增强对重大战略和重点任务财力保障，更好统筹发展和安全，防范化解财政领域风险，强化财会监督和绩效评价，提高资金使用效益和政策效能，为实现全区“十五五”良好开局提供有力保障。 （二）基本原则 一是持续推动“过紧日子”不动摇。把“过紧日子”作为预算管理的基本方针，严控三公经费和行政成本，坚决压降非刚性非急需支出，优化财政支出结构，建立健全节约型财政保障机制。二是持续深化“零基预算”改革。切实转变预算编制和执行理念，积极推进“业务+财务”融合，“零基+限额”改革，加快推进财政支出标准体系建设，不断提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。三是持续加强重点领域支出监管。进一步优化政府专项资金分类管理，全面加强政府投资项目、基础设施大中修缮项目、政府采购及购买服务等重点支出的审核把关，全面清理规范各类政策性支出。四是持续加强资金资源资产统筹。全面推进全口径年度预算编制工作，加强三本预算统筹，加强上级专款与本级财政资金统筹使用，加强跨年度、跨部门目标相近、内容类同资金统筹，按规定取消一般公共预算收支挂钩、专项收入专款专用，增强财政保障能力。五是持续强化绩效管理与财会监督。健全完善以绩效为导向的预算分配机制，深化巡视巡察、审计监督、财会监督、绩效评价结果运用，按规定作为调整政策、改进管理和编制年度预算的依据，提高资金使用效益和政策效能。 （三）全区财政预算草案 1．一般公共预算草案 2026年全区一般公共预算收入预算在上年实绩基础上增长3%左右。 2026年全区一般公共预算支出预算为80.64亿元，同比下降13.49%，其中区本级一般公共预算支出预算44.08亿元，同比下降19.72%。区本级主要重点支出安排情况如下： （1）安排教育支出90130万元，主要用于保障教师工资待遇、优化教育资源、提升教学设施装备等。 （2）安排社会保障和就业支出46803万元，主要用于城镇居民养老保险、就业创业扶持、落实困难群众社会救助及退役安置优待抚恤等。 （3）安排卫生健康支出32709万元，主要用于基本公共卫生服务、促进基层医疗卫生能力提升等。 （4）安排科学技术支出63889万元，主要用于产业发展转型升级、科技创新、人才引进等促进经济高质量发展方面。 （5）安排城乡社区支出48030万元，主要用于市政基础设施维护、城市环境卫生及绿化管理等。 （6）安排农林水支出20232万元，主要用于高标准农田建设、千万工程、落实政策性农业保险等。 （7）安排公共安全支出15554万元，主要用于保障综治维稳、加强公共安全能力建设等。 （8）安排节能环保支出4614万元，主要用于环境监测、大气水体污染防治、重点污染源整治等。 （9）安排为民办实事项目支出4200万元。 2．政府性基金预算草案 2026年全区政府性基金收入预算为52亿元（其中土地出让金收入为50亿元）；全区政府性基金支出预算为52亿元，其中区本级43.1亿元。 3．国有资本经营预算草案 2026年全区国有资本经营收入预算为3700万元；全区国有资本经营支出预算为3700万元，其中区本级3700万元。 （四）滨开区财政预算草案 1．一般公共预算草案 2026年滨开区一般公共预算收入预算在上年实绩基础上增长5%左右，一般公共预算支出预算为12.23亿元。主要重点支出安排情况如下：教育支出33256万元、社会保障和就业支出19087万元、卫生健康支出8315万元、科学技术支出3919万元、城乡社区支出27940万元、公共安全支出5305万元、农林水支出6531万元、节能环保支出2918万元、灾害防治及应急管理支出1107万元。 2．政府性基金预算草案 2026年滨开区政府性基金收入预算为4.55亿元，政府性基金支出预算为4.55亿元。 三、完成2026年财政预算的主要措施 （一）以更高水平抓收入、控支出，推动财政保障精准有效 一是抓好收入组织。紧盯新形势下经济发展态势，提前谋划全年收入组织工作。强化上下联动、部门协同的综合治税工作机制，加强全区财税收入监管，提升企业服务能力。加强土地市场研判和意向排摸，提前谋划地块储备，合理安排供地时序，稳妥把握出让进度，切实增加可用财力。二是积极向上争取。密切跟踪国家资金投向、政策动向，加强与其他部门横向联动，用好存量政策和增量政策，做深做实项目谋划储备工作，积极争取中央预算内投资、超长期特别国债、专项债券等资金，推动扩大有效投资。三是加强资源统筹。强化三本预算统筹衔接，按规定将政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算。加大不同部门、性质相近的资金统筹整合力度。定期开展结余结转资金、长期闲置资金等存量资金清理。四是优化支出结构。严格落实“过紧日子”要求，坚持量入为出、精打细算，进一步压缩行政成本，在政府采购、资产管理、项目建设等方面从严落实厉行节约要求，将财政资金精准投向科技创新、教育人才、社会保障等关键领域。 （二）以更大力度促消费、稳增长，助推经济发展回升向好 一是支持科技创新发展。持续加大财政科技投入，用好财政专项资金、政府投资基金等各类政策工具，大力推动科技创新驱动，支持深化拓展“人工智能+”，保障科技人才发展资金需求，助推传统产业焕新、新兴产业壮大、未来产业培育。二是发挥财金引领效用。打好财政金融联动“组合拳”，综合运用引导基金、贴息补助、风险补偿、投资基金等多元政策工具，撬动更多金融资源和社会资本进入经济社会发展的重点产业和关键领域。三是激发市场主体活力。用足用好国家加力扩围实施“两新”政策机遇，保障好提振消费专项行动。全面推动财政资金“直达快享”机制常态化应用，确保资金使用投向精准、过程透明。落实好政府采购支持中小企业政策措施，为中小企业发展创造更优环境。 （三）以更实举措惠民生、上台阶，助力人民生活品质跃级 一是就业保障有力度。支持做好就业服务、职业技能培训、稳岗扩岗等工作，足额安排就业创业资金，保障高校毕业生等重点群体就业创业。二是公共服务有温度。加强教育、卫生等重点民生领域资金投入，聚焦“一老一小”精准施策，强化养老服务供给，落实生育支持政策，保障免费学前教育，做好低收入群体兜底帮扶。三是乡村振兴有广度。健全乡村振兴财政投入保障机制，支持高标准农田建设、农村基础设施提档升级、农村人居环境提升等，加快建设宜居宜业和美乡村。推进村级公益事业“一事一议”财政奖补项目实施。落实各项农业补贴政策，发挥好农业保险、政策性农业融资担保的金融协同支农作用。四是生态发展有厚度。加大资金投入力度，保障重点行业节能降碳改造，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战。支持探索ESG产业创新发展。落实绿色采购政策要求，加大绿色产品政府采购力度。 （四）以更深层次促改革、提效能，提升财政科学管理水平 一是完善预算绩效管理。纵深推进“零基预算”改革，创新预算编制方式，优化支出政策管理，分类推进支出标准体系建设，构建起“以零为起点、以预算项目为基础、以财力限额为前提、以分类保障为核心”的预算安排机制。做深做实全过程预算绩效管理，开展全成本预算绩效评价，加强公共服务成本管控，对新增重大支出政策和项目按要求开展事前绩效评估，将事前绩效评估实质性嵌入政策和项目决策过程，强化绩效评价结果与预算安排、改进管理、完善政策挂钩。二是强化资产盘活利用。运用资产清查工作成果，充分挖掘资产潜在价值，通过更新改造、出租出售、资本运作等多种手段分类施策，持续扩大盘活利用成效。推进国有企业数据资产入表，推动企业对数据资源的系统化梳理和价值化挖掘。三是加强政府投资基金管理。严格落实政府投资基金“募投管退”全流程管理规定，规范政府出资预算管理，优化基金投资方式，健全风险控制体系，开展基金绩效评价，完善基金退出管理。四是推动国企改革提质增效。优化国有资本布局结构，完成区属镇管公司整合重组，推进区属企业层级、数量压减工作。加强合规内控体系建设，全面完成区属公司章程修订。健全风险防范机制，强化国企投资项目全过程管控。优化国有企业经营业绩考核体系，强化考核结果运用，加大激励约束力度。 （五）以更高要求强监督、防风险，筑牢财政运行安全堤坝 一是守牢基层“三保”底线。严格落实“三保”分级责任体系，坚持“三保”优先保障不动摇，加强“三保”预算事前审核，强化区级库款调控，动态监测“三保”支出、库款保障水平，防止出现“三保”运行风险。二是守牢债务风险防线。充分利用置换债券政策窗口，加大置换债券争取力度，稳妥化解存量隐性债务。加速推进融资平台市场化转型，全力完成全口径债务增幅管控目标。严格管控政府投资项目建设，坚决堵住违法违规举债通道。合理有序发行新增政府专项债券，健全专项债券项目收益管理，提升专项债券项目偿债能力。三是守牢财经纪律红线。加大财会监督力度，聚焦财税政策、预算管理、资金使用等重点领域开展专项检查，加强基本建设财务管理，规范政府采购管理，持续推进财会监督与其他监督的贯通协同、相互赋能，强化监督结果运用，实现资金和政策效用的最大化。 各位代表，2026年是“十五五”规划开局之年，做好全年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，严格按照本次会议审议的决议和要求，锚定“常州高质量发展先行区”目标定位，迎难而上，开拓进取，积极作为，全力以赴做好全年财政工作，为进一步推动全区高质量发展走在全市前列贡献财政力量！ |
